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你好老師，之前其他應付款有掛賬，這個月產生一筆經營費用，想沖其他應付款科目，然后這筆錢通過銀行存款轉給對方的，該怎么做會計分錄
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你好，其他應付款當時掛的借方還是貸方？
2024 04/26 10:28
84784975 
2024 04/26 10:31
掛的貸方，當時掛賬是借：銀行存款? ?貸：其他應付款
郭老師 
2024 04/26 10:31
你好，借其他應付款，貸經營費用。你得做這個。
84784975
2024 04/26 10:37
這樣做資產負債表不平啊
郭老師
2024 04/26 10:38
經營費用月末結轉到本年利潤。
84784975
2024 04/26 10:44
我是這樣做的整個會計分錄，但是資產負債表，資產要比負債多了2931.02
84784975
2024 04/26 10:45
這個也是
84784975
2024 04/26 10:49
經營費用結轉到本年利潤了，借其他應付款，貸經營費用。但是，這個分錄的經營費用怎么辦呢
84784975
2024 04/26 10:50
我結轉庫存的分錄是不應該是主營業(yè)務成本，不應該是經營費用啊
郭老師
2024 04/26 10:51
借經營費用貸本年利潤。
84784975
2024 04/26 11:12
結轉費用不應該是在貸方嗎？
郭老師
2024 04/26 11:15
可是你現(xiàn)在發(fā)生了相反的呀，借本年利潤負數(shù)貸經營費用負數(shù)做這個也可以。
84784975
2024 04/26 11:17
我怎么走宣傳費呢？
郭老師
2024 04/26 11:18
去學堂下載中心下載吧，登錄學堂網站，上方有個更多，這個更多點開有一個會計工作模板，然后你搜折舊。
郭老師
2024 04/26 11:18
我看學堂里面有一個這個表格。
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