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老師好！收到之前月份的紅字發(fā)票，做賬時，進項按原藍字發(fā)票紅沖？還是做進項稅額轉出？有什么區(qū)別？謝謝！
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收到之前月份已認證進項的紅字發(fā)票，這個月做賬紅沖成本，進項稅額（紅字）。紅字發(fā)票是不用認證的，那我的認證金額和賬務上出現(xiàn)這個紅字進項的差額
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對方開紅字發(fā)票給我，我做賬時直接做原進貨分錄的紅沖，那申報表是不是不用填進項稅額轉出？
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老師，作為購買方已抵扣的發(fā)票紅沖后，對方開具的紅字發(fā)票在增值稅系統(tǒng)里可以看到嗎？還沒有收到紅字發(fā)票和正確的藍字發(fā)票，用不用做賬？報稅時系統(tǒng)里紅沖的發(fā)票進入進項稅額轉出，具體怎么做賬？
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已經(jīng)抵扣的發(fā)票申請開紅字了，如果當月對方?jīng)]有開出紅字發(fā)票和正確的藍字發(fā)票，需要做進項稅額轉出嗎？如果當月開出紅字發(fā)票和正確的藍字發(fā)票，還需要做進項稅額轉出嗎？
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老師，你好！請問一下，我作為購買方，收到一張紅字費用發(fā)票，之前的藍字發(fā)票稅額已經(jīng)抵扣，收到紅字發(fā)票時進項稅額是做借方紅字還是貸方進項稅額轉出呢？
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查看更多- 老師，請教一下，如果說是我們房租是800040，宿舍租金是11000，這個是2024年3月到來年2月的房租，但是房租費用老板5月分交了，一半，25年元月交了剩余一半，老板元月份拿發(fā)票報銷房租費，財務元月打過去的，這個就咋做分錄，，是不是先做預付賬款，然后次月分攤，元月份做沖銷呢 11小时前
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