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實(shí)務(wù)
問題已解決
去年的費(fèi)用現(xiàn)在才收到發(fā)票，去年沒做賬，我做了借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：其他應(yīng)收款 那么匯算清繳去年的的資產(chǎn)負(fù)債表的盈余公積要改嗎
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您好，在匯算清繳前拿到了發(fā)票，就可以稅前扣除
2024 05/23 16:40
84785030 
2024 05/23 16:41
我的意思我年報(bào)去年的年度資產(chǎn)負(fù)債報(bào)表要改盈余公積嗎？利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)已經(jīng)改了
謝謝老師 
2024 05/23 16:52
去年的要同步做修改
84785030
2024 05/23 16:52
也要做賬對(duì)嗎？做到今年
謝謝老師
2024 05/23 16:53
是的，不做賬，盈余公積應(yīng)該不對(duì)吧
84785030
2024 05/23 17:18
去年第四季度利潤(rùn)表里面的所得稅費(fèi)用的數(shù)字不用改吧
謝謝老師
2024 05/23 17:21
不用更改，其實(shí)你這個(gè)分錄做進(jìn)去，報(bào)表應(yīng)該自動(dòng)就出來了
84785030
2024 05/23 17:22
不用在年報(bào)里面的利潤(rùn)表所得稅費(fèi)用改吧？
謝謝老師
2024 05/23 17:31
不用改了，也沒涉及到這個(gè)科目
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