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發(fā)生銷售補(bǔ)差后，當(dāng)期怎么填報(bào)一般納稅人增值稅申報(bào)表

84785001| 提問(wèn)時(shí)間：2024 05/27 11:38
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是對(duì)方給你補(bǔ)的貨款嗎？
2024 05/27 11:39
84785001
2024 05/27 11:42
我公司給對(duì)方發(fā)貨并開(kāi)銷售發(fā)票，對(duì)方開(kāi)的銷售補(bǔ)差發(fā)票
郭老師
2024 05/27 11:43
好，沒(méi)有看懂什么意思，你給對(duì)方發(fā)貨，開(kāi)了發(fā)票，然后對(duì)方怎么還給你開(kāi)了發(fā)票？
84785001
2024 05/27 11:48
對(duì)方是一個(gè)銷售平臺(tái)，代銷售，對(duì)方開(kāi)的銷售補(bǔ)差發(fā)票， 當(dāng)期怎么填報(bào)一般納稅人增值稅申報(bào)表
郭老師
2024 05/27 11:49
對(duì)方開(kāi)給你的是專票，你在附表二第一行和第二行里面填寫(xiě)。 然后你給對(duì)方開(kāi)的發(fā)票，是在附表一如果是13%的銷售貨物里面填寫(xiě)。
84785001
2024 05/27 11:54
對(duì)方開(kāi)的是普票，然后銷售補(bǔ)差的分錄怎么做
郭老師
2024 05/27 11:55
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本或者庫(kù)存商品等貸應(yīng)付帳款 不需要申報(bào)增值稅。
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