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問(wèn)題已解決
老師。我問(wèn)一下 收到留抵退稅 借銀行存款 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?，F(xiàn)金流量選負(fù)數(shù)的支付稅費(fèi)可以嗎
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你好，收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金里面。
2024 06/14 13:27
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老師想請(qǐng)問(wèn)一下，怎么理解增值稅留抵退稅會(huì)計(jì)分錄的借貸方科目呢？
借：應(yīng)交稅費(fèi)-留抵稅額
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
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老師收到留低退稅。借銀行存款。貸應(yīng)交稅費(fèi)。進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。那他不是又回到貸方了嗎？貸方不就是代表沒(méi)交的嗎
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老師好，我司一般納稅企業(yè)，收到稅務(wù)局退的增值稅留底退稅，以下賬務(wù)處理對(duì)嗎
轉(zhuǎn)出留抵稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額
借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--增增稅留抵掊
貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
收到退稅
借：銀行存款
貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--增值稅留抵稅
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老師，留抵退稅我要怎么做賬 上月申請(qǐng)的 本月上賬的？借應(yīng)交增值-增值稅留抵退稅額 貸 應(yīng)交增稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)？還是借 其他應(yīng)收款-留抵退稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-留抵退稅？？
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老師您好，申請(qǐng)留抵退稅之前，我們需要轉(zhuǎn)出一些存量留抵的不應(yīng)該抵扣的進(jìn)項(xiàng)（我們是增量與存量留抵一塊申請(qǐng)的），那我們?cè)谏陥?bào)增值稅時(shí)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)它默認(rèn)的是增量留抵的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出吧？如何能轉(zhuǎn)出19年3月之前的存量留抵的進(jìn)項(xiàng)呢？
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