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更正申報了2023年12的收入，更正的增值稅報表是增加了未開票收入45萬，補繳了這部份的增值稅。更正23年度企業(yè)所得稅年報也是增加了收入，但因公司以前年度是虧損，所以不需要補企業(yè)所得稅。這個應(yīng)該怎么調(diào)整軟件帳了？
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你好，增加了未開票收入45萬，調(diào)整分錄是
借：銀行存款等科目，貸：以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
2024 06/22 13:41
84784966 
2024 06/22 13:42
這個是做到24年的軟件帳里面嗎？還是要返帳做到23年12月了？
鄒老師 
2024 06/22 13:42
你好，這個是做到24年的軟件帳里面
84784966
2024 06/22 13:48
是只能做到24年補繳稅款的當(dāng)月嗎？不能返回23年.12月，調(diào)整憑證嗎？
鄒老師
2024 06/22 13:48
你好，因為是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)，所以是計入到24年?
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