問(wèn)題已解決

老師，公司要結(jié)業(yè)了，固定資產(chǎn)余額30000，累計(jì)折舊本月計(jì)提完折舊后是25000。這賬得怎么做平啊。

84784979| 提問(wèn)時(shí)間：2024 07/24 21:08
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若麗老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，公司是要注銷(xiāo)了嗎？可以加速折舊處理，借：管理費(fèi)用 30000 貸：累計(jì)折舊30000
2024 07/24 21:15
84784979
2024 07/24 22:36
請(qǐng)問(wèn)老師怎么是管理費(fèi)用30000呢，我累計(jì)折舊貸方是25000。固定資產(chǎn)是借方余額30000
若麗老師
2024 07/25 09:45
那您是要注銷(xiāo)了嗎？如果要注銷(xiāo)，直接折舊5000，折舊完了就可以了，本來(lái)這兩個(gè)科目是有余額的，只要借方跟貸方金額一樣了就是平了，在資產(chǎn)負(fù)債表上就不會(huì)有資產(chǎn)了
84784979
2024 07/25 12:46
是的，老師，想注銷(xiāo)了。那就是不用通過(guò)金碟的自動(dòng)折舊，我們把這憑證做上去就可以了是吧？?
84784979
2024 07/25 13:08
到時(shí)固定資產(chǎn)借方30000，累計(jì)折舊貸方30000放賬面上就可以了對(duì)吧
若麗老師
2024 07/25 13:51
您好，是的，在需要報(bào)報(bào)表的時(shí)候把各個(gè)往來(lái)盡量做平
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