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我想知道03到07年確認(rèn)遞延所得稅金額分別是多少，最好能給出分錄
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03年遞延所得稅資產(chǎn)余額=400*12.5%+400*25%=150
2024 08/24 20:38
小然老師 
2024 08/24 20:39
04年遞延所得稅資產(chǎn)余額=400*12.5%+800*25%=250
小然老師
2024 08/24 20:39
05年的余額和04年一致
小然老師
2024 08/24 20:40
06年的遞延所得稅資產(chǎn)余額=800*25%=200
小然老師
2024 08/24 20:41
03年分錄 借:遞延所得稅資產(chǎn) 150
貸:所得稅費(fèi)用 150
小然老師
2024 08/24 20:42
04年分錄 借:遞延所得稅資產(chǎn) 100
貸:所得稅費(fèi)用 100
小然老師
2024 08/24 20:42
05年的分錄不用補(bǔ)提
小然老師
2024 08/24 20:43
06年分錄 借:所得稅費(fèi)用 50
貸:遞延所得稅資產(chǎn) 50
84784963 
2024 08/24 20:45
05年是0，那06年呢？是借：所得稅費(fèi)用 50貸：遞延所得稅資產(chǎn)50嗎？那06年的余額200什么時(shí)候會(huì)轉(zhuǎn)走？
小然老師
2024 08/24 20:47
你好同學(xué)在07年會(huì)全部轉(zhuǎn)回
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