免費(fèi)問(wèn)答

1、這份合同簽訂的是個(gè)異地的項(xiàng)目（但實(shí)際這個(gè)項(xiàng)目是不存在的），我們是不是應(yīng)該按異地項(xiàng)目的流程報(bào)備并申報(bào)預(yù)繳稅款？如果異地報(bào)備并預(yù)繳的話，我們又沒(méi)有實(shí)際項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)會(huì)不會(huì)有什么問(wèn)題？ 2、對(duì)方提供的成本發(fā)票的金額應(yīng)該是多少？我們現(xiàn)在的測(cè)算如下（假設(shè)合同總額為100萬(wàn))，請(qǐng)教一下相關(guān)稅費(fèi)是否都考慮到了： 增值稅：100萬(wàn)/1.03=29126.21元 附加稅費(fèi)合并計(jì)算：29126.21*6%=1747.57元（稅率減半） 印花稅：（100萬(wàn)-29126.21元）*0.03%=291.26 所得稅：0 3、我們收的3%管理費(fèi)應(yīng)該用什么作附件入賬？這3%的管理費(fèi)還有什么稅費(fèi)產(chǎn)生嗎？ 4、對(duì)方應(yīng)該提供的成本發(fā)票的金額是否為：100萬(wàn)-29126.21元-1747.57-291.26元-100萬(wàn)*3%=938834.96元 以上測(cè)算是否正確，請(qǐng)老師賜教！

第一個(gè)是 這有問(wèn)題，屬于虛開(kāi)發(fā)票 第二個(gè)，這是一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅的嗎？ 第三個(gè)銀行回單需要交所得稅 第四個(gè)這個(gè)對(duì)的。

這個(gè)合同是一般納稅人勞務(wù)分包的3%簡(jiǎn)易計(jì)稅的 第三個(gè)問(wèn)題是我們收的3%管理費(fèi)怎么做分錄呢？

印花稅是小型微利企業(yè)的，也可以減半 其他的正確 收到的管理費(fèi)，借銀行存款，貸營(yíng)業(yè)外收入。

管理費(fèi)做為營(yíng)業(yè)外收入不需要繳增值稅嗎？

是的，不需要交增值稅。

那營(yíng)業(yè)外收入應(yīng)該有所得稅的吧？

對(duì)的 需要交所得稅的