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你好老師，我們第三季度開3%專票不含稅銷售額252427.18，稅額7572.82 開1%普票416247.03 稅額4162.47 開1%專票49504.95 稅額495.05 那我是不是要交12230.34的增值稅？
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同學你好
對的
是這樣的
2024 10/09 17:11
84784997 
2024 10/09 17:16
可稅務上是這樣算的:(252427.18%2b416247.03%2b49504.95)*3%-(416247.03%2b49504.95)*2%=12230.33.中間錯0.01元我怎么調(diào)整呀？
樸老師 
2024 10/09 17:17
按系統(tǒng)里的數(shù)據(jù)調(diào)整
84784997
2024 10/09 17:18
票都開出去了，怎么調(diào)整呀？
樸老師
2024 10/09 17:19
跟票沒有關系
稅費差一分是四舍五入產(chǎn)生的呀
你少一分或者多一分自己調(diào)整一下就可以了
84784997
2024 10/09 17:24
怎么調(diào)整呀？具體請指點一下？
樸老師
2024 10/09 17:26
你具體什么情況呢
84784997
2024 10/09 17:30
如果在賬上調(diào)整怎么調(diào)整？在電子稅務上怎么調(diào)整？
樸老師
2024 10/09 17:32
賬上多一分那就按賬上多一分的手動填寫電子稅局里的收入和稅額
如果電子稅局里面多一分
那你就賬上多做一分
借主營業(yè)務收入
貸應交稅費
84784997
2024 10/09 17:35
好的，知道了，謝謝老師
樸老師
2024 10/09 17:48
滿意請給五星好評，謝謝
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