問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)娛樂(lè)游樂(lè)場(chǎng)小規(guī)模，這個(gè)季度不含稅收入是77萬(wàn)，怎樣申報(bào)增值稅和文化事業(yè)建設(shè)稅？它們各是多少？

84785039| 提問(wèn)時(shí)間：2024 10/19 11:32
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)770,000是不含稅的嗎？
2024 10/19 11:34
84785039
2024 10/19 11:40
是的，開(kāi)1%的發(fā)票
郭老師
2024 10/19 11:41
第一行和第三行填寫77萬(wàn) 減免的2%，在主表應(yīng)納稅減征額還有減免明細(xì)表，本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面， 實(shí)際交稅是77萬(wàn)乘以1%， 文化事業(yè)建設(shè)稅應(yīng)稅銷售額里面填寫，77萬(wàn)加77萬(wàn)*1% 最終交費(fèi)是這個(gè)銷售額乘以3%/2
84785039
2024 10/19 11:49
這兩個(gè)稅都要交稅，對(duì)嗎？
郭老師
2024 10/19 11:53
你好對(duì)的，是這么做的。
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