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麻煩哪位老師幫我看一下這個表格，我看了一個下午也沒看懂，扣除類調整金額3980000，捐贈支出39800000，怎么在合計當中寫成了7980000？他倆本來就重復了吧。
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同學你好，看你的報表 應該還有一部分沒有羅列出來。
13 行 有個 視同銷售成本
那么。沒有露出來的部分
還應該有個 視同銷售收入 增加 400 萬
因此，合計
7980000
自產產品對外捐贈屬于 視同銷售
2024 10/20 16:53
84784997 
2024 10/20 17:48
答案它表格填的對嗎
apple老師 
2024 10/20 17:49
同學你好。表格填寫是對的
就是 這個 400 萬
和 398 萬的 合計數
等于 798 萬
84784997
2024 10/20 18:00
其他哪里為什么要填調減60000呢？
apple老師
2024 10/20 18:15
同學你好，
這個部分，我也不太清楚，
看你的答案
下面的解釋 其中有利息的一部分。
但是 還找不到原始數據。是不是 還有其他數據沒發(fā)出來，
apple老師
2024 10/20 18:26
同學你好。我知道怎么回事了
apple老師
2024 10/20 18:32
它是這樣填寫的
業(yè)務 6 營業(yè)外支出=372
業(yè)務 4 利息支出=20
這個是會計上
可以抵扣的支出=372 加 20=392
稅法上
業(yè)務 6 的支出=372
業(yè)務 4 的利息支出不承認，
因此，利息支出=0
業(yè)務 9 成本票 2023 年才取得， 2019 年沒減費用
因此。2023 年要減少
支出=80
合計支出=372 加 80=452
因此 要調減=452-392=60
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