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問(wèn)題已解決
你好，老師，就是六月份一筆分錄，車(chē)間人工費(fèi)，我做到管理人員工里面了，管理費(fèi)當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)到成本里面啦，6月份季度報(bào)了，現(xiàn)在要改怎么寫(xiě)分錄
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借制造費(fèi)用
機(jī)而管理i費(fèi)用-紅字
2024 10/23 11:52
84784961 
2024 10/23 11:53
費(fèi)用當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)到成本里面，沖減本年利潤(rùn)了，這筆怎么寫(xiě)
暖暖老師 
2024 10/23 11:54
借管理費(fèi)用
借生產(chǎn)成本? 紅字
吧上月的沖了
這月再借生產(chǎn)成本貸制造費(fèi)用
84784961
2024 10/23 11:57
老師，看不懂，寫(xiě)清楚下，麻煩把所有分錄寫(xiě)下，
暖暖老師
2024 10/23 11:58
哪里看不懂你具體說(shuō)XIA?
84784961
2024 10/23 12:03
你把所有分錄寫(xiě)一遍，
暖暖老師
2024 10/23 12:08
先沖上月管理費(fèi)用到制造費(fèi)用
借制造費(fèi)用
借管理費(fèi)用紅字
暖暖老師
2024 10/23 12:08
沖減結(jié)轉(zhuǎn)到成本的管理費(fèi)用
借管理費(fèi)用
借生產(chǎn)成本紅字
暖暖老師
2024 10/23 12:09
然后結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用到成本
借制造費(fèi)用
貸生產(chǎn)成本
84784961
2024 10/23 12:13
好的，謝謝老師，你看我做的分錄
暖暖老師
2024 10/23 12:15
這里沒(méi)你做的分錄呀
84784961
2024 10/23 12:17
圖片沒(méi)不傳成功，我來(lái)寫(xiě)吧
借:直接人工 貸: 管理費(fèi)用紅字
借:本年利潤(rùn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
第二筆分錄是不是有問(wèn)題
暖暖老師
2024 10/23 12:20
第一個(gè)管理費(fèi)用貸方紅字相當(dāng)于借方，不對(duì)吧
84784961
2024 10/23 12:24
我看下，我賬上寫(xiě)的借方管理費(fèi)用紅字，那我寫(xiě)的兩個(gè)分錄正確嘛
暖暖老師
2024 10/23 12:26
那兩個(gè)是對(duì)的沒(méi)問(wèn)題
84784961
2024 10/23 12:27
管理費(fèi)用，我結(jié)轉(zhuǎn)兩次到本年利潤(rùn)里面呀
暖暖老師
2024 10/23 12:32
你這里不影響主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
暖暖老師
2024 10/23 12:32
因?yàn)樯显聭?yīng)該計(jì)入，管理費(fèi)用計(jì)入了不影響的
84784961
2024 10/23 12:34
寫(xiě)第二個(gè)分錄是錯(cuò)的，管理費(fèi)用借方紅字，沖減當(dāng)月計(jì)提的管理費(fèi)用，然后再結(jié)轉(zhuǎn)到損益里，我自己又做一筆沖減本年利潤(rùn)，相當(dāng)于這個(gè)金額沖了兩次本年利潤(rùn)是這個(gè)意思嘛
暖暖老師
2024 10/23 12:35
對(duì)，下邊本年利潤(rùn)這個(gè)分錄不需要做
84784961
2024 10/23 12:38
好的，謝謝老師給你一個(gè)好評(píng)
暖暖老師
2024 10/23 13:01
不客氣祝你工作順利
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