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老師，請問一下。2023年度已入賬的賬戶管理費，到2024年才取的發(fā)票，該如何著調整啊？
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您好，把23年的費用沖掉
借：以前年度損益調整-
貸：其他應付款-
2024 11/19 14:22
84784978 
2024 11/19 14:29
集團不允許用以前年度損益調整科目啊
劉艷紅老師 
2024 11/19 14:30
可以用利潤分配-未分配嗎
84784978
2024 11/19 14:34
費用多記了稅款，能不能只是把稅款沖出來正常進應交稅費呢？
劉艷紅老師
2024 11/19 14:36
那去年的費用也多做了
84784978
2024 11/19 14:38
去年的憑證:借管理費用貸銀行存款
今年取的發(fā)票，我就做借管理費用-33.45貸? 應交稅費應交增值稅進項稅額33.45?。?/div>
劉艷紅老師
2024 11/19 14:44
意思是今年收到發(fā)票不入賬，放到去年的后面
84784978
2024 11/19 14:49
業(yè)務實際發(fā)生在2023年，但是2024年對方才開發(fā)票給我，費用多進的就是稅金，我該怎么處理？
劉艷紅老師
2024 11/19 14:57
借管理費用-33.45貸 應交稅費應交增值稅進項稅額33.45
84784978
2024 11/19 14:58
是的，老師我就是這樣做的，謝謝！
劉艷紅老師
2024 11/19 15:05
好的，你這樣是對的
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