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問題已解決
老師，請問下，我們6月份沒有入賬的發(fā)票已經(jīng)做了認(rèn)證抵扣了，但是現(xiàn)在申報增值稅轉(zhuǎn)了轉(zhuǎn)出，這筆轉(zhuǎn)出怎么做分錄呀？
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是費用的嗎？借管理費用
應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進(jìn)項
貸，其他應(yīng)付款
轉(zhuǎn)出是什么原因轉(zhuǎn)出？開了負(fù)數(shù)發(fā)票嗎？
2024 12/11 17:12
84785002 
2024 12/11 17:17
不是費用，是材料的，沒有開負(fù)數(shù)發(fā)票，這筆不用付款了，當(dāng)時也沒有入賬
郭老師 
2024 12/11 17:19
借原材料，
應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進(jìn)項，
貸應(yīng)付賬款，
借應(yīng)付賬款，
貸原材料
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
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