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老師，我問下，我們是受托方給委托方代賣蔬菜的，機(jī)制就是我們賣的所有蔬菜款都要返回給委托方、委托方再根據(jù)比例返我們手續(xù)費(fèi)。負(fù)責(zé)人A自己墊付了一些市場雜費(fèi)5000塊錢，然后是他管我們的下家收回來了這5000的雜費(fèi)我們一共收了40000，所以A自己墊付的5000進(jìn)入了公賬，但是我們的委托代銷商品是35000。我這賬多的5000怎么做賬呢，這5000是沒有發(fā)票的
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您好，不用發(fā)票，是要給負(fù)責(zé)人A的，因?yàn)樗麎|了 借：銀行 5000 貸：其他應(yīng)付款 5000
2024 12/12 17:24
84785019 
2024 12/12 17:30
但是他沒票，我想通過工資的形式發(fā)放給他。那這比款我就要確認(rèn)為收入
84785019
2024 12/12 17:31
但是這里確認(rèn)一個(gè)收入沒有合情合理
廖君老師 
2024 12/12 17:37
您好，他墊付的，這個(gè)錢也是客戶給的，沒有花我們的錢，不用發(fā)票呀，
?借：銀行 5000 貸：其他應(yīng)付款 5000
借：其他應(yīng)付款 5000? ?貸:銀行 5000?
84785019
2024 12/12 17:43
但我轉(zhuǎn)給他，他沒有任何票據(jù)呀，我直接從賬上給他什么都不要？
廖君老師
2024 12/12 17:45
您好，圖中其他業(yè)務(wù)收入不對嘛，這是??其他應(yīng)付款 5000
84785019
2024 12/12 17:47
是呀，但我想通過工資的形式發(fā)給他。如果這樣我做成其他應(yīng)付款我不知道之后怎么沖銷掉
84785019
2024 12/12 17:47
我直接轉(zhuǎn)給他沒有任何票據(jù)也不行呀
廖君老師
2024 12/12 17:52
您好，不用發(fā)票的，您的分錄 其他業(yè)務(wù)收入? 改 為? ??其他應(yīng)付款 5000
支付給他??
借：其他應(yīng)付款 5000? ?貸:銀行 5000?
這個(gè)科目就平了，他只是墊付的，哪來的發(fā)票嘛，工資還讓他交個(gè)稅中，他會(huì)找財(cái)務(wù)麻煩的
84785019
2024 12/12 17:54
那之后匯算清繳就要調(diào)增了嗎
廖君老師
2024 12/12 17:56
您好，不用的呀，沒票的成本費(fèi)用要調(diào)稅調(diào)整，這里根本沒有損益科目嘛
84785019
2024 12/12 18:09
那就是我直接轉(zhuǎn)給他。讓他把之前為公司墊底并且通過下游打到公賬上的墊底成本截圖做附件，然后直接轉(zhuǎn)他就行了嗎
廖君老師
2024 12/12 18:18
您好，是的，是這么理解的哦，科目就是其他應(yīng)付款
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