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老師，您好，我這邊是幼兒園，然后我們收了客戶是8161.87元，客戶維修轉(zhuǎn)我們，然后我們提公賬是6680元，確認(rèn)收入也是6680元，然后有1481.87元是直接轉(zhuǎn)給了老師做交通費(fèi)，這個要怎么做賬
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你好，你們是用什么會計(jì)制度？
2024 12/17 16:45
84785042 
2024 12/17 16:46
小企業(yè)會計(jì)制度，這樣做就不對
宋生老師 
2024 12/17 16:50
你好，你用《小企業(yè)會計(jì)制度》，其實(shí)你應(yīng)該按8161.87做收入。
然后1481.87作為費(fèi)用。
比如借管理費(fèi)用，差旅費(fèi)。貸應(yīng)收賬款
84785042
2024 12/17 17:06
但是我銀行沒有收到8161.87元，老師，這個現(xiàn)在要咋做賬呢，哈哈
宋生老師
2024 12/17 17:07
你好，你如果沒有收到這個錢，那這個錢去了哪里了呢？是這個客戶直接轉(zhuǎn)給了老師了，是嗎？
84785042
2024 12/17 17:36
是**轉(zhuǎn)給了我們，然后我們又從**轉(zhuǎn)給老師，
宋生老師
2024 12/17 17:36
你好，這個轉(zhuǎn)給了你們的維信，這個維微信是公司的還是某個人的？
84785042
2024 12/17 18:03
老師是，公司的
宋生老師
2024 12/17 18:03
你好如果是公司的話，你借銀行存款，其他貨幣資金-維信，貸，應(yīng)收賬款。
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