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但這里有個個人部分，他們沒有發(fā)工資

比如個人部分每人800，那就是1600，這個本來發(fā)工資計(jì)入其他應(yīng)付款-社保

您好，我的想法不做個人部分了，因?yàn)樗麄兛赡茉谄渌胤秸业焦ぷ?，記個人部分要報(bào)個稅，他們又沒有找到錢，怕申訴，要做個人部分的分錄，個稅申報(bào)就是社保的金額， 一、計(jì)提工資時 （社保計(jì)提：單位的計(jì)提，個人的不計(jì)提。） 1、計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等）-工資 （應(yīng)發(fā)工資-個稅系統(tǒng)申報(bào)數(shù)據(jù)） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2、計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等）-社保和公積金 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保（單位） 二、從工資里扣社保 1、發(fā)放工資 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款-社保（個人部分） 2、上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分） 其他應(yīng)收款-社保（個人部分） 貸：銀行存款

不做個人部分平不了賬

繳納的時候平不了，差1600

應(yīng)該掛老板名下其他應(yīng)收款

您好，不做個人把個人部分做賬當(dāng)成全是公司的，可以平賬的呀

老師你這個分錄

其他應(yīng)收款-社保，就這個

您好，一借一貸，我看平的呀

老師，打款15萬，開票15萬專票，結(jié)果退傭金1.5萬，全部公戶支出，這個算虛開嗎

您好，我們有真實(shí)的其他資料佐證么，看起來是買發(fā)票的形式