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請問計(jì)提工資是不是要計(jì)提到手的不包括個(gè)人的社保？ 借管理費(fèi)用，單位社保2 其他應(yīng)付款社保個(gè)人部分1.5 貸，銀行存款3.5。 計(jì)提工資 借管理費(fèi)用300貸應(yīng)付職工新酬300 付工資 借應(yīng)付職工薪酬300 貨其他應(yīng)付款員工社保1.50 銀行存款298.5
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你好，計(jì)提職工薪酬是扣除個(gè)人部分之前的金額，應(yīng)發(fā)金額
2024 12/29 11:32
高輝老師 
2024 12/29 11:33
第一個(gè)分錄是寫的計(jì)提社保么
高輝老師
2024 12/29 11:33
第二個(gè)工資的計(jì)提是沒問題的
84785020 
2024 12/29 11:45
第二個(gè)計(jì)提的這個(gè)管理費(fèi)用300就包括了個(gè)人的社保部分。
算清繳里面的期間費(fèi)用只能填單位的社保，到時(shí)候這個(gè)管理費(fèi)用就對不上啊，剛好相差這個(gè)個(gè)人部分1.5。
這個(gè)要不要去管？
84785020
2024 12/29 11:45
第二個(gè)計(jì)提的這個(gè)管理費(fèi)用300就包括了個(gè)人的社保部分。
算清繳里面的期間費(fèi)用只能填單位的社保，到時(shí)候這個(gè)管理費(fèi)用就對不上啊，剛好相差這個(gè)個(gè)人部分1.5。
這個(gè)要不要去管？
84785020
2024 12/29 11:46
第二個(gè)計(jì)提的這個(gè)管理費(fèi)用300就包括了個(gè)人的社保部分。
算清繳里面的期間費(fèi)用只能填單位的社保，到時(shí)候這個(gè)
垃圾報(bào)表里面的這個(gè)管理費(fèi)用和這個(gè)匯算清繳里面的管理費(fèi)就對不上啊，剛好相差這個(gè)個(gè)人部分1.5。
這個(gè)要不要去管？
84785020
2024 12/29 11:46
第二個(gè)計(jì)提的這個(gè)管理費(fèi)用300就包括了個(gè)人的社保部分。
算清繳里面的期間費(fèi)用只能填單位的社保，到時(shí)候這個(gè)
會(huì)計(jì)報(bào)表里面的這個(gè)管理費(fèi)用和這個(gè)匯算清繳里面的管理費(fèi)就對不上啊，剛好相差這個(gè)個(gè)人部分1.5。
這個(gè)要不要去管？
高輝老師
2024 12/29 11:48
一般是按照包含的關(guān)系理解的
相當(dāng)于應(yīng)該付支付的工資，減去替員工支付的個(gè)人那部分社保，余下的是實(shí)發(fā)的工資
高輝老師
2024 12/29 11:49
一般是不按照包含的關(guān)系理解的
相當(dāng)于應(yīng)該付支付的工資，減去替員工支付的個(gè)人那部分社保，余下的是實(shí)發(fā)的工資
84785020
2024 12/29 11:50
這個(gè)會(huì)計(jì)憑證的管理費(fèi)用包括個(gè)人的社保，但是會(huì)算清繳里面的這個(gè)。期間費(fèi)用里面的社保只填了單位的部分，我的意思就是說這個(gè)會(huì)計(jì)利潤報(bào)表和這個(gè)匯算清繳里面的這個(gè)利潤不相等，有沒有什么關(guān)系？
高輝老師
2024 12/29 11:51
社保計(jì)提
借：管理費(fèi)用-單位部分 2
貸：應(yīng)付職工薪酬-社保 2
支付社保
借：應(yīng)付職工薪酬-單位 2
其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收-個(gè)人部分1.5
貸：銀行存款3.5
高輝老師
2024 12/29 11:51
應(yīng)當(dāng)是社保計(jì)提的分錄做的問題
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