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1、東大股份公司主要生產(chǎn)電器，同時內(nèi)銷并自營出口。2023年10月內(nèi)銷產(chǎn)品不含稅收入2000萬元，一般貿(mào)易方式出口產(chǎn)品5萬臺，離岸價格為每臺100美元，外匯人民幣牌價為1美元：6.2元人民幣；上期留抵稅額10萬元，本期進(jìn)項稅額100萬元；另外采用進(jìn)料加工保稅進(jìn)口料件加工后貨物出口價格為12萬元人民幣，進(jìn)料加工計劃分配率為60%；另有一批上月購買的原材料100萬元，增值稅稅額當(dāng)時計入了進(jìn)項稅額并已抵扣，本月用于改建職工食堂之用。該企業(yè)的電器產(chǎn)品適用增值稅稅率為13%，出口退稅率為10％。該企業(yè)按《生產(chǎn)企業(yè)出口貨物免、抵、退稅申報匯總表》申報數(shù)進(jìn)行會計處理，申報數(shù)和稅務(wù)機(jī)關(guān)審批數(shù)一致。 這題用肖晴初老師的兩分法怎么解？
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趙老師
金牌答疑老師
職稱：會計學(xué)碩士，注冊會計師，稅務(wù)師，從事輔導(dǎo)類教學(xué)工作近十年，能夠?qū)⑺鶎W(xué)的理論知識運(yùn)用于實(shí)際工作，回復(fù)學(xué)員問題一針見血，言簡意賅。
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親愛的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復(fù)如下：
這里您可以先自己試著計算一下，計算過程中如果有疑問，可以繼續(xù)提問。
祝您學(xué)習(xí)愉快！09/25 22:11
18979859721 
09/26 15:49
老師我內(nèi)銷部份是哪個地方理解錯了
趙老師 
09/26 15:49
親愛的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復(fù)如下：
您是怎樣計算的呢？麻煩您把的計算過程列示一下，老師這邊看一下。
祝您學(xué)習(xí)愉快！
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祝您學(xué)習(xí)愉快！
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