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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
傳媒公司 增值稅-簡(jiǎn)易計(jì)稅金額、印花稅與納稅申報(bào)表不一致，商貿(mào)分公司應(yīng)交增值稅與納稅申報(bào)表業(yè)不一致的的原因是什么啊 這種一般是什么原因啊 宋生老師 樸老師 家權(quán)老師不要接手
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傳媒公司你開(kāi)的是什么業(yè)務(wù)的？還有印花稅和增值稅或者是所得稅的。收入不一樣就應(yīng)該不一致。
因?yàn)槟阗?gòu)入、銷售符合印花稅稅目都需要交印花稅
商貿(mào)公司的應(yīng)交增值稅和納稅申報(bào)表？你說(shuō)的是增值稅納稅申報(bào)表嗎？一般納稅人是的話，銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額一致嗎？
02/10 09:45
84784999 
02/10 09:55
傳媒公司設(shè)計(jì)也許比較廣
郭老師 
02/10 10:01
設(shè)計(jì)服務(wù)需要交
設(shè)計(jì)服務(wù)的，按照承攬合同繳納
這個(gè)購(gòu)入銷售都需要的
核對(duì)下
84784999
02/10 10:10
12月份預(yù)提了稅金，12月份的稅金是1月份繳納的，應(yīng)該是滯后產(chǎn)生的差異！我把預(yù)提稅金的分錄修改了，把印花稅和簡(jiǎn)易計(jì)稅修改了！
84784999
02/10 10:12
商貿(mào)公司，是傳媒分公司人，應(yīng)該是個(gè)小規(guī)模納稅人，納稅申報(bào)表和應(yīng)交沒(méi)對(duì)上
郭老師
02/10 10:16
計(jì)提的稅金不要修改，如果有滯納金的，
借營(yíng)業(yè)外支出滯納金貸銀行存款
他是單獨(dú)做的，不允許抵扣所得稅。
郭老師
02/10 10:17
小規(guī)模的，你看下你全部都是開(kāi)的1%嗎？普票還是專票？
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