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問題已解決
老師，我是做工會賬的，但是有一個問題啊，就是我們4月份的時候購入了一臺電腦，電腦花了2980，但是這個夠夠電腦沒有任何依據，然后就走了2980，我是想問一下這個2980，嗯，我4月份入賬的時候，我4月份提不提折舊，一是提不提折舊，二是這個錢我覺得不太合適，領導也覺得不太合適。9月份的時候，這個錢又退回來了，就是重新把這個4月份這個賬重新沖了一下，然后你說這個賬是該怎么入呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
4月份不折舊，5月份折舊。
02/10 17:34
郭老師 
02/10 17:34
錢退回來了，這個電腦也退回去了嗎？
84785034 
02/10 17:45
沒有，電腦沒退
老師那個電腦沒退回去，電腦還在賬上呢。他是以別的方式出去了。我們當時購買這個電腦的時候，主要是沒有任何依據，然后就他也給開了個這電腦主機款。所以就這樣入了賬了，但是現(xiàn)在那個啥，現(xiàn)在我我覺得這個他也不太合適。然后就9月份讓他把這個錢這么退回來，然后以別的方式這么的又給他轉出去。嗯，這個怕今年審計起來也是個麻煩事情。
我是想問問這個賬務是怎么處理
郭老師
02/10 17:48
買來是自己使用嗎？不是自己使用，不做固定資產不要折舊。你不要以固定資產的名義購入。
84785034
02/10 17:52
買來是自己使用的，因為我們那個電腦不太好，它有些功能它自己開票開不出來，所以必須得購置一臺新電腦，然后才能把這個票開出來，以前那個舊版本它不支持開票啥的。買來這個電腦是我自己一直在使用的，但是這個現(xiàn)在就它那個當時買的時候，他那個開票就開的是那個電腦主機款，電腦主機，然后你說我這個入賬的時候是以啥入呀。
郭老師
02/10 17:59
他是以別的方式出去了，是什么意思？
84785034
02/10 18:04
老師是這么個情況，買的這個電腦，它沒有任何依據，所以說是7月份的時候，就是這個錢是我電腦還是咋的，但是這個買這個供能電腦這個東西它不合適，所以這個9月份的時候，這個錢退回來，咱們就是比如說是出個辦公費啥的，就給人家把這個電腦錢又付給人家了，但是4月份的時候出了這筆錢，咱還得入賬，所以這個錢是入固定資產還是什么
郭老師
02/10 18:05
你4月份做賬的時候還不知道他不合適，所以需要做固定資產。5月份開始折舊，9月份給你全額退回的話，你再紅沖折舊，紅沖固定資產就是啦。
郭老師
02/10 18:06
都有依據，還有他給你固定資產的時候，沒有發(fā)貨單
沒有的話
補發(fā)貨單
84785034
02/10 18:08
但這個錢他有點不太合理吧，意思是你入了固定資產，你這個九月份這個幾個月，你到處置了還是啥，這個是不是有點不太合適
郭老師
02/10 18:10
你在五月份的時候已經使用了，不是嗎？你還不知道不合適啊。
84785034
02/10 18:45
現(xiàn)在的話，固定資產就是當月計提，當月就折舊，之前吧，就是下月折舊，現(xiàn)在就是當月就開始折舊了。那您說，我這個賬是就這樣嗎？還是怎么做呀？
郭老師
02/10 18:53
你好，工會會計制度做帳的話，當月的固定資產次月折舊
郭老師
02/10 18:53
借行政支出、貸累計折舊
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