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我們公司有人員去出差，回來有些支出沒有發(fā)票，，但是公司規(guī)定出差補助是2000塊錢，實際員工只花了1500，發(fā)票1200，這種我可以直接按照2000元入賬嗎
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可以的，沒問題的哈
03/04 17:17
84784990 
03/04 17:29
我就是直接入成本2000，然后把相關的發(fā)票附在后面對吧，也不用管發(fā)票金額可能對的上？
家權老師 
03/04 17:30
要說明原因，報銷多少？補貼多少？
84784990
03/04 17:32
那我入賬多少呢，入賬是2000嗎
家權老師
03/04 17:33
報銷單上寫明。發(fā)票報銷多少？補貼金額多少？
84784990
03/04 17:36
對，我就是不知道我入賬金額應該寫多少
家權老師
03/04 17:37
意思是報銷1200，補貼就是800
84784990
03/04 17:42
公司規(guī)定出差補助是2000塊錢，實際員工只花了1500，發(fā)票只有1200，這種我可以直接按照2000元入賬，還是怎么入賬
家權老師
03/04 17:43
那么就不需要發(fā)票，直接根據(jù)公司規(guī)定報銷
84784990
03/04 17:45
好的，老師，這種稅務局查應該是允許范圍內吧
家權老師
03/04 17:46
是的，正常的補貼，開發(fā)票就是多余
84784990
03/04 18:08
好的，那會有要求多的補助金額交個稅嗎
家權老師
03/04 20:15
嚴格按制度報銷。超過不報
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