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蘇州公司，2月扣2月社保，但是2月發(fā)1月工資。這樣個人社保部分就會出現(xiàn)差額，怎么處理差額。發(fā)放社保 借應付職工薪酬 社保單位8000 其他應付款 個人社保 3000貸銀行11000 發(fā)放工資時 借應付職工薪酬 9000 貸其他應付款 個人社保3200 貸銀行5800 差額怎么處理呢
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你好，2月份的社保從1月份的工資里面扣除，還是3月份發(fā)2月份的工資扣除？
03/09 10:07
67181291 
03/09 10:22
是不是最好發(fā)2月工資 就扣2月社保。
郭老師 
03/09 10:28
對的是的，是這么做的。
67181291
03/09 10:41
那我現(xiàn)在差額怎么做，多提一筆，借其他應付款個人社保 貸方寫什么
67181291
03/09 10:41
那我現(xiàn)在有差額怎么做，多提一筆，借其他應付款個人社保 貸方寫什么
郭老師
03/09 10:42
借管理費用，社保
貸應付職工薪酬，社保。
借應付職工薪酬社保，
其他應收款，個人負擔的社保貸銀行存款。
這個是2月份計提，2月份的，然后繳納2月份的，然后你下一個月發(fā)工資。借應付職工薪酬工資貸其他應收款，個人負擔的社保。
郭老師
03/09 10:42
然后你現(xiàn)在是2月份扣除1月份的嗎？
67181291
03/09 11:07
是的 下個月我想調(diào)整過來 2月工資扣2月社保。這個月剛到這個公司 做完我發(fā)現(xiàn)有差額
郭老師
03/09 11:10
支付借其他應付款貸銀行
發(fā)工資借應付職工薪酬貸其他應付款
沒有余額了
67181291
03/09 11:18
我計提個人社保3000 發(fā)放個人社保是3200 這個差額怎么運分錄清掉。
郭老師
03/09 11:20
個人的社保，你在哪里計提
不是工資嗎
67181291
03/09 11:31
繳納社保 時 借應付職工薪酬 社保單位8000 其他應付款 個人社保 3000貸銀 行11000 發(fā)放工資時 借應付職工薪酬 9000 貸其他應付款 個人社保3200 貸銀 行5800 差額200
郭老師
03/09 11:34
多扣了200是不是？是的話，下一個月給人家從工資里付出去，先掛著其他應付款貸方余額就行。
67181291
03/09 11:44
好的 這個企業(yè)部分社保哪個月都沒關系是吧
郭老師
03/09 11:50
對的是的，沒有關系
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