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老師，進項稅額轉(zhuǎn)這個做賬，跟申報的時候表一，表二填的正確嗎？
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你好第二個和第三個是正確的，你這個憑證具體的是什么業(yè)務？
2021 09/07 11:37
84785021 
2021 09/07 11:44
就是通行費，不小心抵扣了，不能抵扣，沒有票，也沒有報銷的。
郭老師 
2021 09/07 11:47
那你當時分錄是怎么做的？應該做之前相反的分錄，只不過是你的進項用進項轉(zhuǎn)出來做。
84785021
2021 09/07 11:48
當時沒有做分錄了，只是認證抵扣了，
郭老師
2021 09/07 11:51
那你的進項轉(zhuǎn)出也不用做。
84785021
2021 09/07 11:59
就是不需要做憑證是吧， 直接填表一表二就好了是吧，
郭老師
2021 09/07 12:02
對的是的，是這么做的。
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