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申報季度增值稅報表，季度僅開具一張含稅額10000的數(shù)電增值稅電子發(fā)票，在申報過程中，申報出現(xiàn)，當期銷售額異常
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你好，是小規(guī)模納稅人的普通發(fā)票的，不需要交稅，忽略提交就行。
2023 10/23 15:49
123 
2023 10/23 15:56
這邊自動導入發(fā)票，各項數(shù)據都是0，是對的嗎
郭老師 
2023 10/23 15:57
銷售額是零，不對，你不是開了發(fā)票。
123
2023 10/23 15:58
是開了一張含稅費10000的發(fā)票，然后它自動導入申報表，這邊數(shù)據都為0
郭老師
2023 10/23 15:59
1萬在哪里啊，銷售額呢？
123
2023 10/23 16:02
這個季度銷售額加稅合起來是一萬，只開具了一張發(fā)票，是之前做的一個項目的服務費
郭老師
2023 10/23 16:03
看一下增值稅主表里面怎么沒有填寫啊，應該在第十行里面填寫啊。
郭老師
2023 10/23 16:03
但是你這個申報表就不對。
123
2023 10/23 16:05
這個申報表，很多內容無法選定，我也不知道怎么填寫。。。我是自己申請的個體工商戶，不是會計學的專業(yè)，所以想請教一下老師
郭老師
2023 10/23 16:08
一行里面填寫不含稅的銷售額。
郭老師
2023 10/23 16:08
11行里面填寫不含稅的銷售額。
123
2023 10/23 16:09
是9900.99嗎
郭老師
2023 10/23 16:10
對的，是的，是這么做的。
123
2023 10/23 16:11
像這樣嗎老師
郭老師
2023 10/23 16:14
對的，是的，是這么做的。
123
2023 10/23 16:14
那這樣就可以提交了嗎
郭老師
2023 10/23 16:17
對的，是的，是這么做的。
123
2023 10/23 16:19
點申報出現(xiàn)這個，請問要怎么下一步呢
郭老師
2023 10/23 16:21
你好，忽略這個提示提交就行。
123
2023 10/23 16:25
這樣改完后要交稅304.45元，不是30萬內免稅嗎
郭老師
2023 10/23 16:27
你怎么專票那里填寫的地方啊，第一行和第2行不要填寫。
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