問題已解決
老師這些都平了,怎么做 退稅的原因,是合伙企業(yè)持上市公司股票,賣了,現(xiàn)在是賣虧了,退稅款,之前交了稅款,現(xiàn)在退



你之前交的什么稅?
2024 01/11 18:06

84784963 

2024 01/11 18:07
這是之前的分錄。現(xiàn)在要把賬調(diào)過來,現(xiàn)在不知道這個退的稅,這個做哪里做什么分錄

胡東東老師 

2024 01/11 18:12
你現(xiàn)在是收到退的稅了,不知道如何做分錄?

84784963 

2024 01/11 18:26
是的,沒錯的、是這樣的,之前的也要紅沖后做正確的分錄

胡東東老師 

2024 01/11 18:32
之前的紅沖掉,借,銀行 貸投資收益

84784963 

2024 01/12 14:48
老師為啥是貸投資收益科目?,還是營業(yè)外收入?

胡東東老師 

2024 01/12 14:49
你收到的不屬于營業(yè)外收入,只是給你退回來你之前交的

胡東東老師 

2024 01/12 14:49
把之前計的科目反向重回就可以

84784963 

2024 01/12 14:58
老師反向重回,是一堆藍色的都要嗎?,還是說只是第一大部分

84784963 

2024 01/12 15:00
老師反向重回,是一堆藍色的都要嗎?,還是說只是第一大部分,是沖紅色匡里的 分錄, 還是說所有藍色,麻煩老師幫忙看看,謝謝

胡東東老師 

2024 01/12 15:04
全部反向重回,做一筆正確的,這樣更清晰一點

84784963 

2024 01/12 15:13
但這里已經(jīng)發(fā)生了 , 付出了銀行存款360511.12呀,這里也要調(diào)整嗎?

胡東東老師 

2024 01/12 15:29
那你就只把退回的稅做一下,借銀行存款,貸稅金及附加

84784963 

2024 01/12 17:18
老師麻煩你看下,記完12月賬 ,也調(diào)完之前錯的,但是報表不平

胡東東老師 

2024 01/12 17:20
光看報表看不出來的,你要看你的做賬名字

84784963 

2024 01/12 17:21
麻煩老師,幫忙看看,謝謝

84784963 

2024 01/12 17:23
老師這個是12月所有的賬截圖,和報表,麻煩幫忙看看,謝謝

胡東東老師 

2024 01/12 17:24
同學(xué),你好,得看科目明細表

胡東東老師 

2024 01/12 17:24
科目余額表不好看

84784963 

2024 01/12 17:37
老師麻煩你幫忙看看,謝謝,這個是3張長圖的明細,謝謝你,辛苦老師了

胡東東老師 

2024 01/12 17:38
利潤表科目都結(jié)轉(zhuǎn)過去了嗎

胡東東老師 

2024 01/12 17:39
結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤去

84784963 

2024 01/12 17:40
還沒有到那步,老師,每個月都沒有結(jié)轉(zhuǎn),年底一次結(jié)轉(zhuǎn)損益

胡東東老師 

2024 01/12 17:42
那肯定不平的,你的未分配利潤期初期末都一樣,利潤表項目未進入到資產(chǎn)負債表中

84784963 

2024 01/12 17:48
老師我知道哪里不對了,是這里公式不對,

胡東東老師 

2024 01/12 17:52
好的,同學(xué),祝學(xué)習(xí)愉快
