问题已解决

老師，請教一下以下問題： 現(xiàn)在填報(bào)23年的年度匯算清繳，其中納稅調(diào)整表下的固定資產(chǎn)折舊和攤銷，查看了22年的報(bào)表是資產(chǎn)折舊攤銷賬載金額476896.8，稅收金額319651.01，調(diào)增金額157245.79。 科目余額表顯示23年沒有折舊和攤銷，請問該項(xiàng)23年的要怎么填科目余額表顯示固定資產(chǎn)還沒有攤銷完請問這種該怎么做？

84784993| 提问时间：2024 04/02 09:47
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郭老師
金牌答疑老师
职称：初級會計(jì)師
你好，你是少做了折舊嗎？
2024 04/02 09:48
84784993
2024 04/02 10:44
我是今年接的賬，去年的會計(jì)沒有折舊
郭老師
2024 04/02 10:45
借利潤分配未分配利潤累計(jì)折舊，然后匯算清繳。第二行列填寫0，第五列填寫你補(bǔ)的折舊的金額。
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