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老師，我想問一下，我們給學校的費用，其實說白了就是給學校的返點，有時候給現(xiàn)金有時候轉(zhuǎn)賬，該怎么記賬？
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你好，單位主營是什么的？
2024 07/17 13:01
郭老師 
2024 07/17 13:01
他給你提供的是什么服務(wù)的？
84784949 
2024 07/17 13:08
英語培訓(xùn)，她們提供合作學校課程，以社團的形式，比如英語口語
郭老師
2024 07/17 13:12
借主營業(yè)務(wù)成本
貸銀行存款
84784949
2024 07/17 14:02
沒有發(fā)票，也可以做成本嗎
郭老師
2024 07/17 14:03
做可以做可以做，就是不允許抵扣所得稅。
84784949
2024 07/17 15:08
是屬于無票成本？在報所得稅的時候把這一部分拋出來？
郭老師
2024 07/17 15:15
是的。匯算清繳，納稅調(diào)增。
84784949
2024 07/17 15:17
那能做到別的科目嗎，不用來回調(diào)賬？
郭老師
2024 07/17 15:19
不可以的，你掛著往來的話，這個往來科目一只有余額
84784949
2024 07/17 15:26
對，主營業(yè)務(wù)成本里面我再分一個明細——學校，這樣便于區(qū)別，可以吧？
郭老師
2024 07/17 15:27
可以的，可以這么做的。
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