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問題已解決
老師，你好！我公司工抵房抵進(jìn)來2016年5月1日前取得的商住房，對(duì)方企業(yè)開具5%稅率的增值稅專用發(fā)票，金額600萬，稅額30萬，后我公司隨即轉(zhuǎn)讓給另一家公司，價(jià)格為400萬，也開具了5%稅率的增值稅專用發(fā)票，稅額20萬，請(qǐng)問，這種情況下，我公司賬面上存在留抵稅額10萬，可以在公司其他一般項(xiàng)目上抵扣嗎？謝謝！
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不可以的，因?yàn)槟氵@個(gè)是簡易計(jì)稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)。
2024 12/10 10:17
郭老師 
2024 12/10 10:17
簡易計(jì)稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)是不允許抵扣增值稅的。
48214587 
2024 12/10 11:51
那多余的10萬進(jìn)項(xiàng)該怎么處理？可以退稅嗎？
郭老師
2024 12/10 11:52
你好不可以
退不了的
48214587
2024 12/10 12:00
那就一直掛賬嗎？
郭老師
2024 12/10 12:11
不會(huì)的，你都一塊轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)里面。然后他通過固定資產(chǎn)清理都處理了
它會(huì)影響你的所得稅的。
48214587
2024 12/10 12:34
好的，謝謝老師！
郭老師
2024 12/10 12:35
不用客氣，工作愉快。
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