郭老師 ??| 提問時(shí)間：07/21 09:19
#建筑#
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- 老師，增值稅稅負(fù)=增值稅/收入，其中公式增值稅里面包含同期普票3%的增值稅嗎
- 2021年11月某市房地產(chǎn)開發(fā)公司轉(zhuǎn)讓6年前自建的一棟寫字樓，合同注明不含稅轉(zhuǎn)讓收入8000萬元，當(dāng)年購入土地支付地價(jià)款2200萬元（不含增值稅），該寫字樓的原值為4000萬元，已提折舊1000萬元，已知該寫字樓重置成本5000萬元，成新度為70%。繳納與轉(zhuǎn)讓該寫字樓相關(guān)稅金440萬元（不含增值稅、印花稅）。該房地產(chǎn)開發(fā)公司轉(zhuǎn)讓寫字樓應(yīng)繳納土地增值稅（?。┤f元（產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)印花稅率0.5‰）。
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求答案及解題思路，謝謝老師 朱立老師 ??| 提問時(shí)間：11/30 16:02#建筑#
- 請問我11月開出去163萬增值稅專用發(fā)票，但是我11月的進(jìn)項(xiàng)就是勞務(wù)和材料公司沒有開發(fā)票來，現(xiàn)在勞務(wù)和材料開發(fā)票給我但是是開的12月15號之前的，我是否可以用來抵扣我11月的稅費(fèi)呀 郭老師 ??| 提問時(shí)間：12/01 09:50#建筑#
- 老師，工程項(xiàng)目預(yù)算編制費(fèi)、財(cái)評費(fèi)、跟蹤審計(jì)費(fèi)、檢測費(fèi)是計(jì)入管理費(fèi)用還是在建工程 易 老師 ??| 提問時(shí)間：01/29 10:25#建筑#
- 企業(yè)所得稅匯算清繳退稅會計(jì)分錄怎么寫 郭老師 ??| 提問時(shí)間：10/10 10:24#建筑#
- 個(gè)人要去稅務(wù)大廳開免稅發(fā)票給別家公司，金額9萬多點(diǎn)，請問要開什么類型的發(fā)票才能免稅？？ 郭老師 ??| 提問時(shí)間：11/17 12:37#建筑#
- 我公司是一般納稅人，從個(gè)人手里購買苗木，個(gè)人從稅務(wù)局代開苗木發(fā)票，請問這個(gè)是按9%直接抵扣嗎？我公司再把苗木賣給市政工程公司時(shí)請問是按9%開專票還是按13%開專票？ 辜老師 ??| 提問時(shí)間：08/08 16:32#建筑#
- 老師你好，麻煩請看一下這個(gè)發(fā)票能用嗎？他們文氏面粉加工店開的是運(yùn)輸服務(wù) 郭老師 ??| 提問時(shí)間：05/07 15:39#建筑#
- 合同履約成本和工程施工這兩個(gè)科目同時(shí)用的嗎 丁小丁老師 ??| 提問時(shí)間：01/31 09:26#建筑#
- 老師，一般納稅人公司，開機(jī)械費(fèi)稅率是多少？開發(fā)票還備注嗎？ 新新老師 ??| 提問時(shí)間：12/02 10:23#建筑#
- 開吊裝費(fèi)發(fā)票需要備注項(xiàng)目名稱項(xiàng)目地點(diǎn)嗎 郭老師 ??| 提問時(shí)間：08/17 15:41#建筑#
- 我們勞務(wù)公司發(fā)票已經(jīng)開出去了，但是甲方一直沒有給民工撥款（撥款方式是甲方代發(fā)直接打到民工卡上的）導(dǎo)致我們賬戶應(yīng)付職工薪酬賬一直掛著，老板想我們先墊付民工工資 先把帳沖平，請問這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做？甲方實(shí)際給民工撥款的時(shí)候這個(gè)分錄又改怎么做？ 玲老師 ??| 提問時(shí)間：12/12 10:48#建筑#
- 您好，請問天津企業(yè)去外地代開建筑安裝發(fā)票和本市代開建筑安裝發(fā)票流程一樣嗎，稅率一樣嗎 郭老師 ??| 提問時(shí)間：01/28 15:00#建筑#
- 上期：甲公司為A公司的母公司。甲公司本期個(gè)別資產(chǎn)
負(fù)債表應(yīng)收賬款中有1 700萬元為應(yīng)收A公司賬款，該應(yīng)收賬款賬面
余額為1 800萬元，甲公司當(dāng)年對其計(jì)提壞賬準(zhǔn)備100萬元。A公司本
期個(gè)別資產(chǎn)負(fù)債表中列示有應(yīng)付甲公司賬款1 800萬元。甲公司和A
公司適用的所得稅稅率均為25%
本期：甲公司收到A公司應(yīng)收賬款1800萬元，本期如何做會計(jì)分錄抵銷？ 一鳴老師 ??| 提問時(shí)間：06/28 17:02#建筑#
- 1、工程款到了10萬，**的項(xiàng)目：對方提供專票，到底是按含稅金額來算？還是按不含科金額來算，是用工程款10萬減掉成本發(fā)票的金額？還是加上成本的發(fā)票的金額？
2、一般計(jì)稅的項(xiàng)目：增值稅：9%，城建稅：7%，教育附加3%，地方教育附加2% ，外帳的稅率加起來：9%+7%+3%+2%＝21%，這樣算起來會虧嗎？
3、老板說，（一般計(jì)稅）**方的稅金按11.6%，這樣算會虧嗎？
4、小規(guī)模：3% 耿老師 ??| 提問時(shí)間：11/17 20:20#建筑#
- 收到苗木免稅的普票怎么做賬，抵扣怎么做賬？ 易 老師 ??| 提問時(shí)間：12/21 15:46#建筑#
- 個(gè)稅退費(fèi)怎么做分錄，請有經(jīng)驗(yàn)老師解答 廖君老師 ??| 提問時(shí)間：04/05 21:15#建筑#
- 建筑行業(yè)的項(xiàng)目成本核算，項(xiàng)目上的油費(fèi)，餐費(fèi)這些是不是可以歸結(jié)到工程施工，間接費(fèi)用里，最終歸結(jié)為項(xiàng)目成本？ 樸老師 ??| 提問時(shí)間：12/12 14:46#建筑#
- 我們是總包，建筑工地上用的水電費(fèi)，計(jì)入施工成本里面的那個(gè)二級科目里面合適 郭老師 ??| 提問時(shí)間：05/07 11:48#建筑#
- 總公司中標(biāo)的工程，總公司簽訂的合同，可以分公司結(jié)算收款和開發(fā)票嗎？
有 郭老師 ??| 提問時(shí)間：12/30 23:43#建筑#
- 我們這邊和業(yè)務(wù)單位簽訂了工抵房包銷合同，流程是這樣的，我們公司和建設(shè)單位簽訂勞務(wù)分包合同，我們給建設(shè)單位開票，建設(shè)單位給我們付款，然后我們將款再轉(zhuǎn)給業(yè)主單位，業(yè)務(wù)單位給我們房子，我們再將房子委托中介公司賣出去，賣出去的房子購房人將款轉(zhuǎn)入我們公戶，收入怎樣核算，賬務(wù)怎么處理 樸老師 ??| 提問時(shí)間：07/26 15:27#建筑#
- 用于建筑材料的毛刷 手套 開票賦什么碼啊 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：01/25 14:03#建筑#
- 老師，我們是建筑施工企業(yè)，計(jì)提工資和發(fā)放的分錄怎么寫 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：09/23 16:15#建筑#
- 員工發(fā)工資時(shí)，9月份發(fā)8月份的工資，那社保系統(tǒng)是9月份扣9月份的社保，但對于員工來說，9月份扣員工的社保，到底是扣員工8月份的社保？還是扣員工9月份的社保？ 郭老師 ??| 提問時(shí)間：09/11 10:08#建筑#
- 老師，金蝶KIS版財(cái)務(wù)軟件在哪里可以修改固定資產(chǎn)卡片信息 耿老師 ??| 提問時(shí)間：12/01 15:08#建筑#
- 例如：甲公司承包了一個(gè)工程項(xiàng)目，工程造價(jià)1000萬元，該項(xiàng)目適用簡易計(jì)稅。甲公司把其中部分工程以400萬元分包給乙公司，支付分包款后，取得乙公司開具的普通發(fā)票。工程完工甲公司收到工程款1000萬元，并給發(fā)包方開具1000萬元3%的增值稅專用發(fā)票，發(fā)票載明的稅額為29.13萬元(1000/1.03*3%=29.13)。甲乙公司均采取簡易計(jì)稅。甲公司完成工程累計(jì)發(fā)生合同成本300萬元。
(2) 收到工程承包款：
借：銀行存款1000
貸：合同結(jié)算970.87
應(yīng)交稅費(fèi)—簡易計(jì)稅 29.13
(3)分包工程結(jié)算時(shí)：
借：合同履約成本——工程施工400
貸：應(yīng)付賬款——乙公司400
(4)甲公司差額征稅調(diào)減“合同履約成本”成本的賬務(wù)處理
借：應(yīng)交稅費(fèi)—簡易計(jì)稅 11.65
貸：合同履約成本——工程施工 11.65
(5)繳納增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)—簡易計(jì)稅 17.48
貸：銀行存款 17.48
(6)確認(rèn)項(xiàng)目收入、成本：
借：主營業(yè)務(wù)成本688.35
合同履約成本282.52 貸：主營業(yè)務(wù)收入 970.87 老師這第六項(xiàng)不明白 海貝老師 ??| 提問時(shí)間：10/20 11:01#建筑#
- 老師，這個(gè)是園林公司開的苗木票，你幫我看看這張票可以計(jì)算抵扣9個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)嗎 鄒老師 ??| 提問時(shí)間：01/09 11:31#建筑#
- 老師，請教下，建筑行業(yè)異地預(yù)繳的增值稅，在核算稅負(fù)率時(shí)算不算 新新老師 ??| 提問時(shí)間：11/16 14:10#建筑#
- 老師請問，附加稅 印花稅 企業(yè)所得稅現(xiàn)在的稅率是多少呢 小林老師 ??| 提問時(shí)間：08/16 11:57#建筑#
- 老師，您好！銷售鋼結(jié)構(gòu)并提供安裝，銷售貨物和安裝是分兩個(gè)合同簽訂的，其中安裝可以開具3%稅率發(fā)票簡易征收嗎？ 施薇薇老師 ??| 提問時(shí)間：01/11 18:55#建筑#
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