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老師，個人所得稅退稅，是不是只要在個人所得稅app上提交資料，3月份就會自動退稅，什么時間段可以提交資料
王雁鳴老師 ??| 提問時間：01/18 23:45

#稅務#

同學你好，一般情況下，到3月份至六月份即可。

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老師用優(yōu)盾怎么打印銀行流水，收款單和付款單
雪兒老師 ??| 提問時間：01/18 23:13

#稅務#

網銀登錄企業(yè)網銀，在界面找對賬單還有回單打印即可

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公司注冊資金2000萬，實繳也是2000萬，但是其中一部分是固定資產投資的，也沒有評估報告，現在公司想要減資怎么辦呢
琦禎異寶 ??| 提問時間：01/18 23:10

#稅務#

您好，這些固定資產有開票就可以的，也是公允價值，能減資的

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生產企業(yè)出口，申報退稅時，要求免抵比例30%是什么意思呢？
琦禎異寶 ??| 提問時間：01/18 22:45

#稅務#

您好，這是免稅和抵扣稅額占應納稅額的比例為30%。（免：指出口貨物免征增值稅，即出口環(huán)節(jié)不征收增值稅。抵：指出口貨物對應的進項稅額可以用來抵扣內銷貨物的應納稅額。）就是計算應納稅額時，只有30%的出口貨物對應的進項稅額可以用來抵扣或退稅，剩余的70%不能抵扣或退稅，需要企業(yè)自行承擔。

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因為本年利潤過高，計提股東分紅管用嗎，要納稅調增嗎？
琦禎異寶 ??| 提問時間：01/18 22:44

#稅務#

您好，不管用，達到不目的，因為分紅是交過所得稅以后的金額倒不涉及到調增，就是要交完稅才能分紅

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老師社?；鶖禎q了怎么更改之前申報的社保呢
王雁鳴老師 ??| 提問時間：01/18 22:43

#稅務#

同學你好，一、網上更改申報，登錄網上社保服務平臺。點擊“申報業(yè)務管理”，進入職工上年月均工資收入申報頁面。輸入要變更基數人員的姓名與身份證號碼，然后輸入新的繳費基數。二、到社保中心窗口現場辦理如果不是申報日，或者沒有社保服務平臺，需要攜帶職工上年工資表，并填寫變更基數表。準備好相關材料，包括身份證原件及復印件、變更人員上年全年工資臺賬（若入職時間為當年，需提供自入職月份至變更月份的全部工資臺賬，需同時加蓋財務章和公章）、繳費基數變更申報表等。攜帶公章和上述材料前往社保中心窗口現場辦理業(yè)務。請注意，社保繳費基數不能隨便更改，通常是一年調整一次，且需要等到各地區(qū)公布了上年度社會平均工資之后才能對社保繳費基數范圍進行調整。

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老師，24年12月賬修改了，報表沒有更正申報，在匯算清繳的時候把正確的數字填上也可以是嗎
琦禎異寶 ??| 提問時間：01/18 22:40

#稅務#

您好，改動不大可以的，金額大不行的，季度和所得稅匯繳時差異大，會有風險提示的

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老師！您好！我們單位沒錢購買設備，租賃過來的機器設備，然后我們自己安裝，花了100萬，這個安裝費怎么入賬？后期大約還要支付500萬左右！如果計入長期待攤費用-開辦費，投產后一次性轉入管理費用-開辦費，待攤費用金額大，稅務局能認可嗎？
姜再斌老師 ??| 提問時間：01/18 22:37

#稅務#

安裝費應計入固定資產成本，而不是長期待攤費用-開辦費。對于后期支付的500萬，如果是租賃費用，則應按照租賃準則進行會計處理，并考慮稅法規(guī)定進行稅務調整。將安裝費計入長期待攤費用-開辦費并在投產后一次性轉入管理費用-開辦費的做法，稅務局可能不認可。安裝費的入賬處理：在購買需要安裝的固定資產時，企業(yè)應將購買成本及安裝費用等所有直接相關的成本記錄在“固定資產”賬戶下。這些成本應在固定資產達到預定可使用狀態(tài)時，一次性計入固定資產的賬面價值1。因此，你們單位租賃過來的機器設備的安裝費100萬應計入該固定資產的成本中。后期租賃費用的處理：對于后期大約還要支付的500萬，如果這是租賃該設備所需支付的租金，那么應按照租賃準則進行會計處理。租賃費用通常應在租賃期內按照直線法或其他合理的方法進行攤銷，而不是一次性計入當期費用。稅務考慮：將安裝費計入固定資產成本后，該固定資產的折舊可以在稅前扣除，但需要遵循稅法規(guī)定的折舊年限和方法。如果將安裝費計入長期待攤費用-開辦費并在投產后一次性轉入管理費用-開辦費，這種做法可能與稅法規(guī)定不符，稅務局可能不認可這種稅務處理，從而可能導致稅務調整或稅務風險。因此，建議你們單位按照會計準則和稅法規(guī)定進行正確的會計處理，以避免潛在的稅務風險。

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老師年度工資匯算怎么計算申報呢
琦禎異寶 ??| 提問時間：01/18 22:31

#稅務#

您好，這不是公司操作，是員工個人操作的哦

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老師！您好！我們租賃過來的機器設備，然后我們自己安裝，花了100萬，這個安裝費怎么入賬？
Fenny老師 ??| 提問時間：01/18 22:24

#稅務#

你好可以將安裝費用計入長期待攤費用。再分期攤銷計入成本或費用。

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老師山東濟南電子稅務局社保的增員有操作步驟嗎？
王雁鳴老師 ??| 提問時間：01/18 22:15

#稅務#

同學你好，登錄電子稅務局：企業(yè)身份登錄山東省電子稅務局。進入社保費系統(tǒng)：在【我要辦稅】→【稅費申報及繳納】→【社保費管理】，進入社保費系統(tǒng)模塊。選擇社保增員登記：點擊菜單【社保增員登記】模塊功能，進入社保增員登記界面。在線新增人員：點擊【新增人員】，彈出“新增人員登記”頁面。在頁面填寫新增人員的基礎信息、用工形式、繳費工資等。填寫完成后，點擊【確定】，并繼續(xù)點擊【下一個】按鈕，完善其他信息。檢查增員信息無誤后，點擊【提交】。批量導入增員（如有需要）：點擊【模板下載】按鈕下載空模板，并錄入新增人員信息。點擊【批量導入】按鈕，上傳編輯好的增員名單文件。檢查增員信息無誤后，點擊【提交】。確認增員成功：系統(tǒng)彈出增員成功提示信息，此時在線增員或批量導入增員成功。請按照上述步驟操作，確保增員信息的準確性和完整性。

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老師請問這兩張票夸省了開建筑服務需要交稅款嗎？可以開成其它服務嗎？其它服務開什么合適？
王雁鳴老師 ??| 提問時間：01/18 22:02

#稅務#

同學你好，開建筑服務需要在異地預交稅款的?？梢蚤_成其他服務發(fā)票，比如開成建筑材料，商品門。

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老師好，我們是做礦山開采的，礦山占用耕地，交了耕地占用稅幾百萬，要入成本嗎
劉艷紅老師 ??| 提問時間：01/18 22:00

#稅務#

您好，礦山占用耕地交的耕地占用稅要入成本的

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個體戶現在正在辦理核定征收，是不是3月份前辦下來就可以在4月報稅期使用核定征收報稅？
琦禎異寶 ??| 提問時間：01/18 21:50

#稅務#

您好，是的，這里可以查到什么時候是查賬征收了【我要查詢】-【一戶式查詢】-【一戶式查詢】-【納稅人信息】-【稅費種認定信息】

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買水果可以計入福利費里嗎？
琦禎異寶 ??| 提問時間：01/18 21:26

#稅務#

您好，這個可以的哦，

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辛苦圖片這個老師說下謝謝
apple老師 ??| 提問時間：01/18 21:12

#稅務#

同學你好，我給你解答

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麻煩圖片這個老師說下謝謝
apple老師 ??| 提問時間：01/18 21:04

#稅務#

同學你好，我給你解答

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老師好，去年的發(fā)票在今年6.30日之前沒開過來，6.30日就要做匯算清繳，在今年6.30日之后才開過來，這個要怎么處理？
樸老師 ??| 提問時間：01/18 20:57

#稅務#

最晚是五月底哦，不是六月底，所以你要在五月底申報匯算清繳之前來發(fā)票，要不然就要匯算清繳的時候調增

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進項稅轉出的分錄怎么做的
王雁鳴老師 ??| 提問時間：01/18 20:55

#稅務#

同學你好，一般情況下，借：庫存商品或者主營業(yè)務成本等科目，貸：應交稅費-應交增值稅-進項轉出。

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我公司找人拍攝短劇，影視制作費也會給到對方。但我公司產生短劇收入后，減去短劇成本后給對方50%的分成。這個分成應該開什么發(fā)票給我公司呢
樸老師 ??| 提問時間：01/18 20:12

#稅務#

同學你好服務或者勞務都可以服務最合適

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老師說下發(fā)放工資的分錄
琦禎異寶 ??| 提問時間：01/18 20:00

#稅務#

您好，這是全套分錄一、計提工資時（社保計提：單位的計提，個人的不計提。） 1、計提工資借：××費用（管理/銷售等）-工資（應發(fā)工資-個稅系統(tǒng)申報數據）貸：應付職工薪酬——工資 2、計提社保（企業(yè)部分）借：××費用（管理/銷售等）-社保和公積金貸：應付職工薪酬——社保（單位）二、發(fā)放工資時 1、發(fā)放工資借：應付職工薪酬——工資貸：其他應收款-社保（個人部分）應交稅費——應交個人所得稅銀行存款 2、上交杜保借：應付職工薪酬——社保（企業(yè)部分）其他應收款-社保（個人部分）貸：銀行存款 3、上交個人所得稅借：應交稅費——應交個人所得稅貸：銀行存款

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老師安裝費開票編碼選哪個
琦禎異寶 ??| 提問時間：01/18 19:57

#稅務#

您好，是這個編碼 3050200000000000000 安裝服務建筑服務指生產設備、動力設備、起重設備、運輸設備、傳動設備、醫(yī)療實驗設備以及其他各種設備、設施的裝配、安置工程作業(yè)，包括與被安裝設備相連的工作臺、梯子、欄桿的裝設工程作業(yè)，以及被安裝設備的絕緣、防腐、保溫、油漆等工程作業(yè)。包括固定電話、有線電視、寬帶、水、電、燃氣、暖氣等經營者向用戶收取的安裝費、初裝費、開戶費、擴容費以及類似收費。

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請問老師，軟件產品著作權證書和專利證書不是一個證書吧？
琦禎異寶 ??| 提問時間：01/18 19:43

#稅務#

您好，是的，不是一個證書，這是2個不同的知識產權

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老師你好，想問一下企業(yè)幾年定期存款利息收入需要每年預提繳納所得稅嗎？還是收到時一次性沖財務費用，依據是？
琦禎異寶 ??| 提問時間：01/18 19:40

#稅務#

您好，實際收到時入賬，一會我上政策

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一般納稅人開500萬符合小微企業(yè)的標準按照5%的稅率交稅嗎
劉艷紅老師 ??| 提問時間：01/18 19:30

#稅務#

您好，只是符合小微政策就是按5%

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老師，70多歲的老人適合哪些個稅專項扣除？
劉艷紅老師 ??| 提問時間：01/18 19:15

#稅務#

您好，適合贍養(yǎng)老人這項的

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公司為員工購買的3000元每年的商業(yè)健康險和補充醫(yī)療保險，如何進行個人所得稅申報？是作為個人收入并入工資薪金一下申報3000還是每月申報250？
高輝老師 ??| 提問時間：01/18 19:01

#稅務#

你好，按一次性并入3000元每一個月250塊錢都可以

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老師，香港人在國內開公司，有什么稅收優(yōu)惠嗎
琦禎異寶 ??| 提問時間：01/18 19:00

#稅務#

同學您好，很高興為您解答，請稍等

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審計公司給我們開發(fā)票，類目開什么呢
高輝老師 ??| 提問時間：01/18 18:51

#稅務#

你好，一般開稅務服務費或者鑒證服務

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老師，有一個大股東發(fā)7萬多年終獎，如何報交個稅？
劉艷紅老師 ??| 提問時間：01/18 18:36

#稅務#

您好，可以并入工資，也可單獨算，并入工資按年表，單獨的按月表

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