郭鋒老師 ??| 提問時間：07/24 15:00
#稅務(wù)師#
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- 1、當(dāng)事人對訴訟時效利益的預(yù)先放棄無效這個能舉個例嗎，不懂這個、2、當(dāng)事人對請求支付贍養(yǎng)費(fèi)提出訴訟時效抗辯的，法院不予支持，C為什么是正確的呀，不明白
- B為什么是錯的呀，不明白呀，能說下錯在哪嗎，哪本題 的真正被告是哪個呀 小王老師 ??| 提問時間：07/24 14:55#稅務(wù)師#
- 注冊資本5000萬，實(shí)繳2000萬，現(xiàn)有銀行貸款一年的貸款利息36萬，問36萬利息可以全額抵扣所得稅嗎 暖暖老師 ??| 提問時間：07/24 14:41#稅務(wù)師#
- 境外所得抵免限額=7 840×80 000×（1－20%）÷[18 500×12+80 000×（1-20%）]≈1754.41（元）。
境外所得在境外實(shí)際已納稅12000元，高于抵免限額，劉某綜合所得年度匯算清繳時，境外所得的抵免稅額為1754.41元。
問 這個除號后面 怎么是收入額，不應(yīng)該是境內(nèi)外綜合所得應(yīng)納稅所得額=18 500×12+80 000×（1-20%）－60 000－3 500×12－3 000×12＝148 000（元）嗎？ 樸老師 ??| 提問時間：07/24 14:36#稅務(wù)師#
- 老師，目前公司要轉(zhuǎn)股，其他應(yīng)付款資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)付款比較大，（但都是前幾年的遺留數(shù)據(jù)）?，F(xiàn)在轉(zhuǎn)股管理員要求對這個金額做情況說明，請問怎么寫比較合理？有沒有模板 宋生老師 ??| 提問時間：07/24 14:30#稅務(wù)師#
- 公司在沒有交齊注冊資本金之前，可以減資嗎 劉艷紅老師 ??| 提問時間：07/24 14:28#稅務(wù)師#
- 總分公司增值稅企業(yè)所得稅核算方式， 呂小冬老師 ??| 提問時間：07/24 13:06#稅務(wù)師#
- 某商品零售企業(yè)對存貨采用售價金額計(jì)價法核算。2020年6月30日分?jǐn)偳啊吧唐愤M(jìn)銷差價”科目余額300萬元、“庫存商品”科目余額380萬元、“委托代銷商品”科目余額50萬元、“發(fā)出商品”科目余額120萬元，本月“主營業(yè)務(wù)收入”科目貸方發(fā)生額650萬元。則該企業(yè)6月份的商品進(jìn)銷差價率是（??）。（2020年）
A、29%
B、25%
C、28%
D、30% 小林老師 ??| 提問時間：07/24 12:47#稅務(wù)師#
- 老師您好，請問一下第三小問的2000*（1—20%）是不是應(yīng)該改成2000—800呀？ 波德老師 ??| 提問時間：07/24 12:20#稅務(wù)師#
- 1）天使投資個人采取股權(quán)投資方式直接投資于初創(chuàng)科技型企業(yè)滿2年的，可以按照投資額的70%抵扣轉(zhuǎn)讓該初創(chuàng)科技型企業(yè)股權(quán)取得的應(yīng)納稅所得額。（2）通過某市教育局向農(nóng)村義務(wù)教育捐贈支出，稅前可以據(jù)實(shí)扣除。（3）張某取得的股份轉(zhuǎn)讓所得應(yīng)繳納個人所得稅＝[（11.5－2.5）×100－500×70%－300]×20%=50（萬元）
老師 請問1.這個轉(zhuǎn)讓股權(quán)的捐贈限額是（11.5－2.5）×100－500×70%=550萬元，然后550*0.3=165萬元的捐贈限額嗎
2.這個教育支出全額據(jù)說扣除是不是不占限額啊，如果不占限額 是不是還可以扣通過某縣民政部門捐贈現(xiàn)金?。? 樸老師 ??| 提問時間：07/24 12:04#稅務(wù)師#
- 其他債權(quán)投資信用簡直損失影響攤余成本嗎 宋生老師 ??| 提問時間：07/24 11:30#稅務(wù)師#
- 老師企業(yè)自己生產(chǎn)臘肉并進(jìn)行銷售取得鮮肉發(fā)票（這種發(fā)票）可以進(jìn)行增值稅抵扣嗎？ 郭老師 ??| 提問時間：07/24 11:26#稅務(wù)師#
- 第二季度的企業(yè)所得稅是申報表，本年累計(jì)收入是按4-6月還是1-6月數(shù)字填 小鎖老師 ??| 提問時間：07/24 10:45#稅務(wù)師#
- 汽車公司給一般納稅人開的銷售汽車的金融服務(wù)利息的發(fā)票稅率填寫免稅嗎 藍(lán)小天老師 ??| 提問時間：07/24 10:36#稅務(wù)師#
- 個體工商戶給一般納稅人開具建筑服務(wù)施工費(fèi)的普通發(fā)票稅率填寫多少 家權(quán)老師 ??| 提問時間：07/24 10:31#稅務(wù)師#
- 一般納稅人直接減免增值稅的情形有那些？ 廖君老師 ??| 提問時間：07/24 07:11#稅務(wù)師#
- 老師，我今天聽課老師說個稅匯算為什么在3到6月，是因?yàn)樯夏?2月的工資次年1月發(fā)，2月才申報12月的工資，所以從3月開始匯算，但是我們匯算的數(shù)據(jù)是上年度1到12月申報的數(shù)據(jù)，這個是2月才報的也沒什么關(guān)系呢 李愛老師 ??| 提問時間：07/23 23:57#稅務(wù)師#
- 這兩個題都是購進(jìn)煙葉然后委托加工，而且都是賬面成本，怎么做法還不一樣呢，我只能上傳三張圖片，另道題的答案是
（46464+10000）/（1-30%）*30%，沒有還原 暖暖老師 ??| 提問時間：07/23 22:18#稅務(wù)師#
- 請問，人力資源公司，收一年服務(wù)費(fèi)，已開票，產(chǎn)生的主營成本是人工費(fèi)，記應(yīng)付職工薪酬。需一年才發(fā)完。那匯算時，這個應(yīng)付職工薪酬余額要處理嗎？還是掛的。 郭老師 ??| 提問時間：07/23 21:59#稅務(wù)師#
- 老師，下題怎樣核算？ 薇老師 ??| 提問時間：07/23 21:45#稅務(wù)師#
- 我們是一般納稅人，做超市的，自己開具農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票，這樣有什么好處和壞處，如果自己開具農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票，是不是自己銷售出去的農(nóng)副產(chǎn)品可以開免稅的 miao ??| 提問時間：07/23 21:44#稅務(wù)師#
- 銷售二手房（不動產(chǎn)）的增值稅義務(wù)發(fā)生時間，會計(jì)收入確認(rèn)時間分別是多少？和房地產(chǎn)企業(yè)銷售自行開發(fā)商品是否一樣？ 衛(wèi)老師 ??| 提問時間：07/23 21:08#稅務(wù)師#
- 老師多扣了員工的個稅，那人又離職了，導(dǎo)致會有科目余額，這筆應(yīng)該做到哪里，營業(yè)外收入去可以么 郭老師 ??| 提問時間：07/23 21:08#稅務(wù)師#
- 假設(shè)收取啤酒黃酒以外的酒類，包裝物押金113元（假設(shè)消費(fèi)稅稅率20%）
收到押金費(fèi)時：其他應(yīng)付款貸方113；計(jì)提消費(fèi)稅和增值稅：其他應(yīng)付款借方33；未逾期，要退還時，怎么做分錄，金額時多少？ 衛(wèi)老師 ??| 提問時間：07/23 20:24#稅務(wù)師#
- 教材例題，待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅按實(shí)際消費(fèi)40萬元結(jié)轉(zhuǎn)至銷項(xiàng)稅，如果顧客消費(fèi)完95萬，剩余不會消費(fèi)的5萬元的待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅該怎么處理呢？ 小鎖老師 ??| 提問時間：07/23 17:14#稅務(wù)師#
- 為什么外購的非應(yīng)稅消費(fèi)品汽車改裝成應(yīng)稅消費(fèi)品汽車不適用于應(yīng)稅消費(fèi)品視同生產(chǎn)，可以免稅？因?yàn)檫@是生產(chǎn)企業(yè)行為？ 趙老師 ??| 提問時間：07/23 17:04#稅務(wù)師#
- 老師，從價不理解，對外實(shí)際銷售價格大于稅務(wù)核定價格，按照實(shí)際銷售價格，實(shí)際銷售價格14000不是大于11000嗎？為什么還按11000計(jì)算？ 廖君老師 ??| 提問時間：07/23 16:58#稅務(wù)師#
- 業(yè)主對建筑物專有部分以外的共有部分，這部分能舉例嗎，不知是哪部分，為什么這部分不需要同意 趙老師 ??| 提問時間：07/23 16:44#稅務(wù)師#
- 4、甲公司為一般納稅人，增值稅稅率為13%。2023年12月1日賒銷商品給丙公司，按價目表的價格計(jì)算，不含稅價款金額為100萬元，給予丙公司的商業(yè)折扣為5％，規(guī)定的付款條件為2/10，1/20，n/30。代墊運(yùn)費(fèi)2萬元，產(chǎn)品成本為70萬元，已計(jì)提跌價準(zhǔn)備10萬元。至2023年12月31日由于丙公司發(fā)生財(cái)務(wù)困難，銷售給丙公司的貨款仍未收回，預(yù)計(jì)未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值為100萬元。甲公司2023年對應(yīng)收賬款計(jì)入的壞賬準(zhǔn)備金額是（）萬元。 9.35 11.15 23 0 AA 應(yīng)收賬款賬面價值＝100×（1－5%）×（1＋13%）＋2＝109.35（萬元），期末應(yīng)收賬款未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值是100萬元，所以應(yīng)該計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備＝109.35－100＝9.35（萬元）。
老師好：請問：
本期中應(yīng)收賬款的賬面價值=應(yīng)收賬款的期末余額-壞賬準(zhǔn)備。109.35是應(yīng)收賬款的期末余額，計(jì)算賬面價值時，為什么沒有減已計(jì)提的10萬壞賬準(zhǔn)備？ 暖暖老師 ??| 提問時間：07/23 16:42#稅務(wù)師#
- 老師，你好，個人所得稅納稅證明打印流程是什么？謝謝 郭老師 ??| 提問時間：07/23 16:37#稅務(wù)師#
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