郭鋒老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/24 15:00
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- 1、當(dāng)事人對(duì)訴訟時(shí)效利益的預(yù)先放棄無(wú)效這個(gè)能舉個(gè)例嗎，不懂這個(gè)、2、當(dāng)事人對(duì)請(qǐng)求支付贍養(yǎng)費(fèi)提出訴訟時(shí)效抗辯的，法院不予支持，C為什么是正確的呀，不明白
- B為什么是錯(cuò)的呀，不明白呀，能說(shuō)下錯(cuò)在哪嗎，哪本題 的真正被告是哪個(gè)呀 小王老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/24 14:55#稅務(wù)師#
- 注冊(cè)資本5000萬(wàn)，實(shí)繳2000萬(wàn)，現(xiàn)有銀行貸款一年的貸款利息36萬(wàn)，問(wèn)36萬(wàn)利息可以全額抵扣所得稅嗎 暖暖老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/24 14:41#稅務(wù)師#
- 境外所得抵免限額=7 840×80 000×（1－20%）÷[18 500×12+80 000×（1-20%）]≈1754.41（元）。
境外所得在境外實(shí)際已納稅12000元，高于抵免限額，劉某綜合所得年度匯算清繳時(shí)，境外所得的抵免稅額為1754.41元。
問(wèn) 這個(gè)除號(hào)后面 怎么是收入額，不應(yīng)該是境內(nèi)外綜合所得應(yīng)納稅所得額=18 500×12+80 000×（1-20%）－60 000－3 500×12－3 000×12＝148 000（元）嗎？ 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/24 14:36#稅務(wù)師#
- 老師，目前公司要轉(zhuǎn)股，其他應(yīng)付款資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)付款比較大，（但都是前幾年的遺留數(shù)據(jù)）?，F(xiàn)在轉(zhuǎn)股管理員要求對(duì)這個(gè)金額做情況說(shuō)明，請(qǐng)問(wèn)怎么寫(xiě)比較合理？有沒(méi)有模板 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/24 14:30#稅務(wù)師#
- 公司在沒(méi)有交齊注冊(cè)資本金之前，可以減資嗎 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/24 14:28#稅務(wù)師#
- 總分公司增值稅企業(yè)所得稅核算方式， 呂小冬老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/24 13:06#稅務(wù)師#
- 某商品零售企業(yè)對(duì)存貨采用售價(jià)金額計(jì)價(jià)法核算。2020年6月30日分?jǐn)偳啊吧唐愤M(jìn)銷(xiāo)差價(jià)”科目余額300萬(wàn)元、“庫(kù)存商品”科目余額380萬(wàn)元、“委托代銷(xiāo)商品”科目余額50萬(wàn)元、“發(fā)出商品”科目余額120萬(wàn)元，本月“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”科目貸方發(fā)生額650萬(wàn)元。則該企業(yè)6月份的商品進(jìn)銷(xiāo)差價(jià)率是（??）。（2020年）
A、29%
B、25%
C、28%
D、30% 小林老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/24 12:47#稅務(wù)師#
- 老師您好，請(qǐng)問(wèn)一下第三小問(wèn)的2000*（1—20%）是不是應(yīng)該改成2000—800呀？ 波德老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/24 12:20#稅務(wù)師#
- 1）天使投資個(gè)人采取股權(quán)投資方式直接投資于初創(chuàng)科技型企業(yè)滿(mǎn)2年的，可以按照投資額的70%抵扣轉(zhuǎn)讓該初創(chuàng)科技型企業(yè)股權(quán)取得的應(yīng)納稅所得額。（2）通過(guò)某市教育局向農(nóng)村義務(wù)教育捐贈(zèng)支出，稅前可以據(jù)實(shí)扣除。（3）張某取得的股份轉(zhuǎn)讓所得應(yīng)繳納個(gè)人所得稅＝[（11.5－2.5）×100－500×70%－300]×20%=50（萬(wàn)元）
老師 請(qǐng)問(wèn)1.這個(gè)轉(zhuǎn)讓股權(quán)的捐贈(zèng)限額是（11.5－2.5）×100－500×70%=550萬(wàn)元，然后550*0.3=165萬(wàn)元的捐贈(zèng)限額嗎
2.這個(gè)教育支出全額據(jù)說(shuō)扣除是不是不占限額啊，如果不占限額 是不是還可以扣通過(guò)某縣民政部門(mén)捐贈(zèng)現(xiàn)金啊？. 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/24 12:04#稅務(wù)師#
- 其他債權(quán)投資信用簡(jiǎn)直損失影響攤余成本嗎 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/24 11:30#稅務(wù)師#
- 老師企業(yè)自己生產(chǎn)臘肉并進(jìn)行銷(xiāo)售取得鮮肉發(fā)票（這種發(fā)票）可以進(jìn)行增值稅抵扣嗎？ 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/24 11:26#稅務(wù)師#
- 第二季度的企業(yè)所得稅是申報(bào)表，本年累計(jì)收入是按4-6月還是1-6月數(shù)字填 小鎖老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/24 10:45#稅務(wù)師#
- 汽車(chē)公司給一般納稅人開(kāi)的銷(xiāo)售汽車(chē)的金融服務(wù)利息的發(fā)票稅率填寫(xiě)免稅嗎 藍(lán)小天老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/24 10:36#稅務(wù)師#
- 個(gè)體工商戶(hù)給一般納稅人開(kāi)具建筑服務(wù)施工費(fèi)的普通發(fā)票稅率填寫(xiě)多少 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/24 10:31#稅務(wù)師#
- 一般納稅人直接減免增值稅的情形有那些？ 廖君老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/24 07:11#稅務(wù)師#
- 老師，我今天聽(tīng)課老師說(shuō)個(gè)稅匯算為什么在3到6月，是因?yàn)樯夏?2月的工資次年1月發(fā)，2月才申報(bào)12月的工資，所以從3月開(kāi)始匯算，但是我們匯算的數(shù)據(jù)是上年度1到12月申報(bào)的數(shù)據(jù)，這個(gè)是2月才報(bào)的也沒(méi)什么關(guān)系呢 李?lèi)?ài)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/23 23:57#稅務(wù)師#
- 這兩個(gè)題都是購(gòu)進(jìn)煙葉然后委托加工，而且都是賬面成本，怎么做法還不一樣呢，我只能上傳三張圖片，另道題的答案是
（46464+10000）/（1-30%）*30%，沒(méi)有還原 暖暖老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/23 22:18#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問(wèn)，人力資源公司，收一年服務(wù)費(fèi)，已開(kāi)票，產(chǎn)生的主營(yíng)成本是人工費(fèi)，記應(yīng)付職工薪酬。需一年才發(fā)完。那匯算時(shí)，這個(gè)應(yīng)付職工薪酬余額要處理嗎？還是掛的。 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/23 21:59#稅務(wù)師#
- 老師，下題怎樣核算？ 薇老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/23 21:45#稅務(wù)師#
- 我們是一般納稅人，做超市的，自己開(kāi)具農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票，這樣有什么好處和壞處，如果自己開(kāi)具農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票，是不是自己銷(xiāo)售出去的農(nóng)副產(chǎn)品可以開(kāi)免稅的 miao ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/23 21:44#稅務(wù)師#
- 銷(xiāo)售二手房（不動(dòng)產(chǎn)）的增值稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間，會(huì)計(jì)收入確認(rèn)時(shí)間分別是多少？和房地產(chǎn)企業(yè)銷(xiāo)售自行開(kāi)發(fā)商品是否一樣？ 衛(wèi)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/23 21:08#稅務(wù)師#
- 老師多扣了員工的個(gè)稅，那人又離職了，導(dǎo)致會(huì)有科目余額，這筆應(yīng)該做到哪里，營(yíng)業(yè)外收入去可以么 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/23 21:08#稅務(wù)師#
- 假設(shè)收取啤酒黃酒以外的酒類(lèi)，包裝物押金113元（假設(shè)消費(fèi)稅稅率20%）
收到押金費(fèi)時(shí)：其他應(yīng)付款貸方113；計(jì)提消費(fèi)稅和增值稅：其他應(yīng)付款借方33；未逾期，要退還時(shí)，怎么做分錄，金額時(shí)多少？ 衛(wèi)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/23 20:24#稅務(wù)師#
- 教材例題，待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅按實(shí)際消費(fèi)40萬(wàn)元結(jié)轉(zhuǎn)至銷(xiāo)項(xiàng)稅，如果顧客消費(fèi)完95萬(wàn)，剩余不會(huì)消費(fèi)的5萬(wàn)元的待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅該怎么處理呢？ 小鎖老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/23 17:14#稅務(wù)師#
- 為什么外購(gòu)的非應(yīng)稅消費(fèi)品汽車(chē)改裝成應(yīng)稅消費(fèi)品汽車(chē)不適用于應(yīng)稅消費(fèi)品視同生產(chǎn)，可以免稅？因?yàn)檫@是生產(chǎn)企業(yè)行為？ 趙老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/23 17:04#稅務(wù)師#
- 老師，從價(jià)不理解，對(duì)外實(shí)際銷(xiāo)售價(jià)格大于稅務(wù)核定價(jià)格，按照實(shí)際銷(xiāo)售價(jià)格，實(shí)際銷(xiāo)售價(jià)格14000不是大于11000嗎？為什么還按11000計(jì)算？ 廖君老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/23 16:58#稅務(wù)師#
- 業(yè)主對(duì)建筑物專(zhuān)有部分以外的共有部分，這部分能舉例嗎，不知是哪部分，為什么這部分不需要同意 趙老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/23 16:44#稅務(wù)師#
- 4、甲公司為一般納稅人，增值稅稅率為13%。2023年12月1日賒銷(xiāo)商品給丙公司，按價(jià)目表的價(jià)格計(jì)算，不含稅價(jià)款金額為100萬(wàn)元，給予丙公司的商業(yè)折扣為5％，規(guī)定的付款條件為2/10，1/20，n/30。代墊運(yùn)費(fèi)2萬(wàn)元，產(chǎn)品成本為70萬(wàn)元，已計(jì)提跌價(jià)準(zhǔn)備10萬(wàn)元。至2023年12月31日由于丙公司發(fā)生財(cái)務(wù)困難，銷(xiāo)售給丙公司的貨款仍未收回，預(yù)計(jì)未來(lái)現(xiàn)金流量的現(xiàn)值為100萬(wàn)元。甲公司2023年對(duì)應(yīng)收賬款計(jì)入的壞賬準(zhǔn)備金額是（）萬(wàn)元。 9.35 11.15 23 0 AA 應(yīng)收賬款賬面價(jià)值＝100×（1－5%）×（1＋13%）＋2＝109.35（萬(wàn)元），期末應(yīng)收賬款未來(lái)現(xiàn)金流量現(xiàn)值是100萬(wàn)元，所以應(yīng)該計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備＝109.35－100＝9.35（萬(wàn)元）。
老師好：請(qǐng)問(wèn)：
本期中應(yīng)收賬款的賬面價(jià)值=應(yīng)收賬款的期末余額-壞賬準(zhǔn)備。109.35是應(yīng)收賬款的期末余額，計(jì)算賬面價(jià)值時(shí)，為什么沒(méi)有減已計(jì)提的10萬(wàn)壞賬準(zhǔn)備？ 暖暖老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/23 16:42#稅務(wù)師#
- 老師，你好，個(gè)人所得稅納稅證明打印流程是什么？謝謝 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/23 16:37#稅務(wù)師#
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