郭鋒老師 ??| 提問時間：07/24 15:00
#稅務師#
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- 1、當事人對訴訟時效利益的預先放棄無效這個能舉個例嗎，不懂這個、2、當事人對請求支付贍養(yǎng)費提出訴訟時效抗辯的，法院不予支持，C為什么是正確的呀，不明白
- B為什么是錯的呀，不明白呀，能說下錯在哪嗎，哪本題 的真正被告是哪個呀 小王老師 ??| 提問時間：07/24 14:55#稅務師#
- 注冊資本5000萬，實繳2000萬，現(xiàn)有銀行貸款一年的貸款利息36萬，問36萬利息可以全額抵扣所得稅嗎 暖暖老師 ??| 提問時間：07/24 14:41#稅務師#
- 境外所得抵免限額=7 840×80 000×（1－20%）÷[18 500×12+80 000×（1-20%）]≈1754.41（元）。
境外所得在境外實際已納稅12000元，高于抵免限額，劉某綜合所得年度匯算清繳時，境外所得的抵免稅額為1754.41元。
問 這個除號后面 怎么是收入額，不應該是境內外綜合所得應納稅所得額=18 500×12+80 000×（1-20%）－60 000－3 500×12－3 000×12＝148 000（元）嗎？ 樸老師 ??| 提問時間：07/24 14:36#稅務師#
- 老師，目前公司要轉股，其他應付款資產負債表其他應付款比較大，（但都是前幾年的遺留數(shù)據）?，F(xiàn)在轉股管理員要求對這個金額做情況說明，請問怎么寫比較合理？有沒有模板 宋生老師 ??| 提問時間：07/24 14:30#稅務師#
- 公司在沒有交齊注冊資本金之前，可以減資嗎 劉艷紅老師 ??| 提問時間：07/24 14:28#稅務師#
- 總分公司增值稅企業(yè)所得稅核算方式， 呂小冬老師 ??| 提問時間：07/24 13:06#稅務師#
- 某商品零售企業(yè)對存貨采用售價金額計價法核算。2020年6月30日分攤前“商品進銷差價”科目余額300萬元、“庫存商品”科目余額380萬元、“委托代銷商品”科目余額50萬元、“發(fā)出商品”科目余額120萬元，本月“主營業(yè)務收入”科目貸方發(fā)生額650萬元。則該企業(yè)6月份的商品進銷差價率是（??）。（2020年）
A、29%
B、25%
C、28%
D、30% 小林老師 ??| 提問時間：07/24 12:47#稅務師#
- 老師您好，請問一下第三小問的2000*（1—20%）是不是應該改成2000—800呀？ 波德老師 ??| 提問時間：07/24 12:20#稅務師#
- 1）天使投資個人采取股權投資方式直接投資于初創(chuàng)科技型企業(yè)滿2年的，可以按照投資額的70%抵扣轉讓該初創(chuàng)科技型企業(yè)股權取得的應納稅所得額。（2）通過某市教育局向農村義務教育捐贈支出，稅前可以據實扣除。（3）張某取得的股份轉讓所得應繳納個人所得稅＝[（11.5－2.5）×100－500×70%－300]×20%=50（萬元）
老師 請問1.這個轉讓股權的捐贈限額是（11.5－2.5）×100－500×70%=550萬元，然后550*0.3=165萬元的捐贈限額嗎
2.這個教育支出全額據說扣除是不是不占限額啊，如果不占限額 是不是還可以扣通過某縣民政部門捐贈現(xiàn)金??？. 樸老師 ??| 提問時間：07/24 12:04#稅務師#
- 其他債權投資信用簡直損失影響攤余成本嗎 宋生老師 ??| 提問時間：07/24 11:30#稅務師#
- 老師企業(yè)自己生產臘肉并進行銷售取得鮮肉發(fā)票（這種發(fā)票）可以進行增值稅抵扣嗎？ 郭老師 ??| 提問時間：07/24 11:26#稅務師#
- 第二季度的企業(yè)所得稅是申報表，本年累計收入是按4-6月還是1-6月數(shù)字填 小鎖老師 ??| 提問時間：07/24 10:45#稅務師#
- 汽車公司給一般納稅人開的銷售汽車的金融服務利息的發(fā)票稅率填寫免稅嗎 藍小天老師 ??| 提問時間：07/24 10:36#稅務師#
- 個體工商戶給一般納稅人開具建筑服務施工費的普通發(fā)票稅率填寫多少 家權老師 ??| 提問時間：07/24 10:31#稅務師#
- 一般納稅人直接減免增值稅的情形有那些？ 廖君老師 ??| 提問時間：07/24 07:11#稅務師#
- 老師，我今天聽課老師說個稅匯算為什么在3到6月，是因為上年12月的工資次年1月發(fā)，2月才申報12月的工資，所以從3月開始匯算，但是我們匯算的數(shù)據是上年度1到12月申報的數(shù)據，這個是2月才報的也沒什么關系呢 李愛老師 ??| 提問時間：07/23 23:57#稅務師#
- 這兩個題都是購進煙葉然后委托加工，而且都是賬面成本，怎么做法還不一樣呢，我只能上傳三張圖片，另道題的答案是
（46464+10000）/（1-30%）*30%，沒有還原 暖暖老師 ??| 提問時間：07/23 22:18#稅務師#
- 請問，人力資源公司，收一年服務費，已開票，產生的主營成本是人工費，記應付職工薪酬。需一年才發(fā)完。那匯算時，這個應付職工薪酬余額要處理嗎？還是掛的。 郭老師 ??| 提問時間：07/23 21:59#稅務師#
- 老師，下題怎樣核算？ 薇老師 ??| 提問時間：07/23 21:45#稅務師#
- 我們是一般納稅人，做超市的，自己開具農產品收購發(fā)票，這樣有什么好處和壞處，如果自己開具農產品收購發(fā)票，是不是自己銷售出去的農副產品可以開免稅的 miao ??| 提問時間：07/23 21:44#稅務師#
- 銷售二手房（不動產）的增值稅義務發(fā)生時間，會計收入確認時間分別是多少？和房地產企業(yè)銷售自行開發(fā)商品是否一樣？ 衛(wèi)老師 ??| 提問時間：07/23 21:08#稅務師#
- 老師多扣了員工的個稅，那人又離職了，導致會有科目余額，這筆應該做到哪里，營業(yè)外收入去可以么 郭老師 ??| 提問時間：07/23 21:08#稅務師#
- 假設收取啤酒黃酒以外的酒類，包裝物押金113元（假設消費稅稅率20%）
收到押金費時：其他應付款貸方113；計提消費稅和增值稅：其他應付款借方33；未逾期，要退還時，怎么做分錄，金額時多少？ 衛(wèi)老師 ??| 提問時間：07/23 20:24#稅務師#
- 教材例題，待轉銷項稅按實際消費40萬元結轉至銷項稅，如果顧客消費完95萬，剩余不會消費的5萬元的待轉銷項稅該怎么處理呢？ 小鎖老師 ??| 提問時間：07/23 17:14#稅務師#
- 為什么外購的非應稅消費品汽車改裝成應稅消費品汽車不適用于應稅消費品視同生產，可以免稅？因為這是生產企業(yè)行為？ 趙老師 ??| 提問時間：07/23 17:04#稅務師#
- 老師，從價不理解，對外實際銷售價格大于稅務核定價格，按照實際銷售價格，實際銷售價格14000不是大于11000嗎？為什么還按11000計算？ 廖君老師 ??| 提問時間：07/23 16:58#稅務師#
- 業(yè)主對建筑物專有部分以外的共有部分，這部分能舉例嗎，不知是哪部分，為什么這部分不需要同意 趙老師 ??| 提問時間：07/23 16:44#稅務師#
- 4、甲公司為一般納稅人，增值稅稅率為13%。2023年12月1日賒銷商品給丙公司，按價目表的價格計算，不含稅價款金額為100萬元，給予丙公司的商業(yè)折扣為5％，規(guī)定的付款條件為2/10，1/20，n/30。代墊運費2萬元，產品成本為70萬元，已計提跌價準備10萬元。至2023年12月31日由于丙公司發(fā)生財務困難，銷售給丙公司的貨款仍未收回，預計未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值為100萬元。甲公司2023年對應收賬款計入的壞賬準備金額是（）萬元。 9.35 11.15 23 0 AA 應收賬款賬面價值＝100×（1－5%）×（1＋13%）＋2＝109.35（萬元），期末應收賬款未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值是100萬元，所以應該計提的壞賬準備＝109.35－100＝9.35（萬元）。
老師好：請問：
本期中應收賬款的賬面價值=應收賬款的期末余額-壞賬準備。109.35是應收賬款的期末余額，計算賬面價值時，為什么沒有減已計提的10萬壞賬準備？ 暖暖老師 ??| 提問時間：07/23 16:42#稅務師#
- 老師，你好，個人所得稅納稅證明打印流程是什么？謝謝 郭老師 ??| 提問時間：07/23 16:37#稅務師#
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