羊小羊老師 ??| 提問時間：12/09 19:35
#稅務(wù)#
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- 老師，您好！公司以20萬賣了固定資產(chǎn)(車)，請問一下該怎么計算企業(yè)所得稅??？
- 比方說1-3月開出去的租金發(fā)票有4-6月租金的。我就按1-3月開票時間確認(rèn)季度增值稅實際開票的金額可以的不？企業(yè)所得稅也按實際開具的發(fā)票時間確認(rèn)收入，不管租金費用日期是否有跨月的了，可以嗎。 郭老師 ??| 提問時間：12/09 19:35#稅務(wù)#
- 你好老師，請問股權(quán)轉(zhuǎn)讓的轉(zhuǎn)讓方怎么申報企業(yè)所得稅？企業(yè)所得稅不是按季度申報嗎，那這個轉(zhuǎn)讓股權(quán)的企業(yè)所得稅應(yīng)該怎么申報 羊小羊老師 ??| 提問時間：12/09 19:35#稅務(wù)#
- 老師好，合伙企業(yè)按月計提經(jīng)營所得的所得稅費用的分錄應(yīng)該怎么寫？ 樸老師 ??| 提問時間：12/09 19:31#稅務(wù)#
- 老師汽車銷售4s店有新能源，售后二手車出租出售老師他們有什么稅收政策 廖君老師 ??| 提問時間：12/09 19:29#稅務(wù)#
- 老師好，我們公司是小規(guī)模，我們公司有個股東是殘疾人，到年底了我們所有人要分紅，不是有稅嗎？國家政策有什么優(yōu)惠？ 羊小羊老師 ??| 提問時間：12/09 19:27#稅務(wù)#
- 老師，問下，我需要獲取公司的銷售客戶和采購客戶的納稅人識別號，怎么可以批量獲得？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：12/09 19:25#稅務(wù)#
- 老師好，合伙企業(yè)經(jīng)營所得按月交稅，按月申報。應(yīng)該11月先計提所得稅費用，然后12月初再交嗎？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：12/09 19:23#稅務(wù)#
- 老師，我在領(lǐng)取失業(yè)金階段找到一份工作，我可以讓她按照勞務(wù)報酬申報工資，然后到個稅匯算清繳的時候享受我的專項附加扣除，是不是就把我交的個稅退回來一部分 廖君老師 ??| 提問時間：12/09 19:17#稅務(wù)#
- 老師好，我們是從2024年7月開始升為一般納稅人，7月初按小規(guī)模納稅人做了4-6月的增值稅申報，然后8月初做了一般納稅人申報，因為我也才到，要上交了數(shù)據(jù)，要求納稅申報表和利潤表數(shù)據(jù)要保持一致，我才發(fā)現(xiàn)當(dāng)初小規(guī)模納稅人申報的那筆兩萬多，造成了，到現(xiàn)在為止，我11月底的納稅申報本年累計金額一直少這兩萬多，自己財務(wù)軟件里的利潤表上本年累計和納稅申報表上本年累計的差額就是這筆金額，這個究竟要怎么處理，才能讓它保持一致，然后又合法合規(guī)呢？稅局叫我更正往期申報，但因是前任會計做的，我也同她溝通過了，她分別兩種報表申報也確實沒錯，但就是本年累計那里累計不了小規(guī)模的那筆兩萬多 張瑞雪老師 ??| 提問時間：12/09 19:17#稅務(wù)#
- 老師可以講一下汽車銷售行業(yè)嗎？ 郭老師 ??| 提問時間：12/09 19:07#稅務(wù)#
- 老師你好，我想問一下，分公司能享受小微企業(yè)嗎？ 羊小羊老師 ??| 提問時間：12/09 18:51#稅務(wù)#
- 老師，我們拆除高速路上的廣告牌，之前有老師給我指導(dǎo)開建筑服務(wù)的發(fā)票，我現(xiàn)在開的時候，建筑類的發(fā)票還要填項目名稱，發(fā)生地，跨地標(biāo)志。我們主要掙勞務(wù)費，可以改簡單點的不，我們公司也不是建筑類的公司 小菲老師 ??| 提問時間：12/09 18:35#稅務(wù)#
- 老師，應(yīng)收賬款壞賬了，收不回來了，我應(yīng)該怎么調(diào)賬啊？ 宋生老師 ??| 提問時間：12/09 18:23#稅務(wù)#
- 1、公司租辦公房，簽訂3年合同，已交半年租金8萬元，租金已分?jǐn)偟焦芾碣M用。
2、已支付裝修設(shè)計費5萬元。
3、支付押金10萬元。因為公司工作變動需要，不租了。協(xié)商好違約金5萬，從10萬元中扣在其賬戶，5萬元付給公司。
問題一、房租已分?jǐn)?，還需要賬務(wù)處理嗎？如需要如何賬務(wù)處理？
問題二、5萬元裝修設(shè)計費已不能要回，如何賬務(wù)處理？能否所得稅前扣除？
問題三、5萬元違約金如何賬務(wù)處理？能否所得稅前扣除？ 樸老師 ??| 提問時間：12/09 18:23#稅務(wù)#
- 30萬的話專票9個點需要交多少增值稅 附加稅 小菲老師 ??| 提問時間：12/09 18:18#稅務(wù)#
- 公司盤庫固定資產(chǎn)清查怎么開發(fā)票 宋生老師 ??| 提問時間：12/09 18:17#稅務(wù)#
- 請問機票和火車票的計算抵扣的進項稅現(xiàn)在還能抵扣嗎？
在取得機票和火車票后得在多少天內(nèi)抵扣 宋生老師 ??| 提問時間：12/09 18:16#稅務(wù)#
- 附加稅與增值稅的關(guān)系是多少 宋生老師 ??| 提問時間：12/09 18:12#稅務(wù)#
- 老師，對于企業(yè)來說，廠房用于辦公或生產(chǎn)車間，壓根就沒對外出租，這種情況也需要計征房產(chǎn)稅嗎？ 樸老師 ??| 提問時間：12/09 18:09#稅務(wù)#
- 小規(guī)模收到專用發(fā)票，要對方退回重開還是可以當(dāng)普通發(fā)票用啊，跨月了 文文老師 ??| 提問時間：12/09 18:00#稅務(wù)#
- 老師請問一般納稅人怎樣報稅，以及步驟 廖君老師 ??| 提問時間：12/09 17:59#稅務(wù)#
- 請問老師，做跨區(qū)涉稅事項報告的時候，合同開始日期寫錯了，有影響么？比實際合同開始日期早 文文老師 ??| 提問時間：12/09 17:50#稅務(wù)#
- 哪些業(yè)務(wù)需要增值稅預(yù)繳的 文文老師 ??| 提問時間：12/09 17:48#稅務(wù)#
- 收到農(nóng)機購置補貼資金，這個怎么做賬，牽扯到什么稅嗎 羊小羊老師 ??| 提問時間：12/09 17:46#稅務(wù)#
- 老師，你好，我們有個小股東，租了一輛車給我們公司使用，每個月四千塊錢租金，請問那個股東應(yīng)該要繳納（4000-800）*20%=640的個人所得稅吧 家權(quán)老師 ??| 提問時間：12/09 17:45#稅務(wù)#
- 老師，我們公司有個案子，委派不是公司員工去幫忙協(xié)助，開的是對方自己的車發(fā)生的加油，住宿，餐飲發(fā)票，我公司需要報銷給這個人，這個我怎么入賬，錢怎么轉(zhuǎn)，有沒什么好辦法，加油費按支付金額實報 羊小羊老師 ??| 提問時間：12/09 17:44#稅務(wù)#
- 老師，前期留抵稅額，本期抵扣填在哪一行 文文老師 ??| 提問時間：12/09 17:30#稅務(wù)#
- 請問公司股東入股以后，賬上錢有多余的，可以分紅給股東，或者是減少入股金嗎？ 文文老師 ??| 提問時間：12/09 17:24#稅務(wù)#
- 繳納的房產(chǎn)稅，印花稅，城鎮(zhèn)土地使用稅可以作為成本嗎？ 郭老師 ??| 提問時間：12/09 17:20#稅務(wù)#
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