郭老師 ??| 提問時(shí)間：01/16 16:22
#稅務(wù)#
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- 老師 我們是房地產(chǎn)企業(yè) 24年5月份取得專用發(fā)票10萬元 當(dāng)月支付5萬元費(fèi)用 剩余5萬元已做應(yīng)付賬款 可是對方公司24年12月份紅沖了5萬元發(fā)票（24年12月份不知道已經(jīng)紅沖 我們是開發(fā)階段 進(jìn)項(xiàng)做的待認(rèn)證里面）25年1月份對方公司又開5萬元發(fā)票 我們公司已付款5萬元 24年12月份紅沖的怎樣做賬
- 預(yù)付了設(shè)計(jì)公司部分工程的設(shè)計(jì)費(fèi)，入什么科目？我司是食材配送企業(yè)，這個(gè)設(shè)計(jì)是新公司的裝修 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：01/16 16:20#稅務(wù)#
- 在嗎老師？餐飲費(fèi)普票不帶單位，數(shù)量單價(jià)可以用嗎？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：01/16 16:20#稅務(wù)#
- 老師，電子稅務(wù)局開票額與增值稅申報(bào)表上的本年累計(jì)數(shù)不一致，正常嗎 文文老師 ??| 提問時(shí)間：01/16 16:09#稅務(wù)#
- 老師，固定資產(chǎn)一次性扣除，如果有殘值，沒有算殘值的吧？只是抵扣折舊部分，是嗎？ 文文老師 ??| 提問時(shí)間：01/16 16:08#稅務(wù)#
- 什么情況下稅率才是6呢，什么行業(yè) 文文老師 ??| 提問時(shí)間：01/16 16:08#稅務(wù)#
- 匯算清繳，有四個(gè)人的工資11月份沒申報(bào)個(gè)稅，工資和單位社保能全額扣除么 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：01/16 16:07#稅務(wù)#
- 匯算清繳工資能扣除,個(gè)稅有4個(gè)人員沒報(bào)，實(shí)際發(fā)了工資， 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：01/16 16:03#稅務(wù)#
- 個(gè)稅有4個(gè)人員沒報(bào)，實(shí)際發(fā)了工資，匯算清繳工資能扣除么 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：01/16 16:02#稅務(wù)#
- 老師好，去年本該開給a公司的發(fā)票，開給了a委托給我們公司打款的b公司，九張，價(jià)稅合計(jì)近四十萬，問題①這種情況需要紅沖嗎 問題②小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，今年紅沖涉及去年增值稅 企業(yè)所得稅報(bào)表、財(cái)務(wù)報(bào)表修改嗎 樸老師 ??| 提問時(shí)間：01/16 16:01#稅務(wù)#
- 你好老師，退休人員用申報(bào)工資個(gè)稅嗎？ 文文老師 ??| 提問時(shí)間：01/16 16:00#稅務(wù)#
- 老師 資產(chǎn)負(fù)債率是啥 提現(xiàn)什么 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：01/16 16:00#稅務(wù)#
- 老師，請問大額居間費(fèi)，支付方是否要按傭金處理，受收入5%的企業(yè)所得稅前扣除限制。收款方有什么稅務(wù)籌劃方法 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：01/16 15:57#稅務(wù)#
- 老師，我想提取今年全年繳納增值稅的數(shù)據(jù)，在哪個(gè)科目，如果計(jì)算增值稅稅負(fù)率的話是加附加稅還是不加，因?yàn)楦郊佣愡M(jìn)了損益 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：01/16 15:56#稅務(wù)#
- 老師好，我們公司和國外公司有業(yè)務(wù)往來，，因我們公司不收外幣，國外公司委托一家國內(nèi)公司代付，去年給代付公司開了9張發(fā)票，價(jià)稅合計(jì)近40萬，入賬是入的國外公司而不是代付公司，去年全年收入1300多萬。問題1:是不是需要紅沖掉，否則是虛開發(fā)票;問題2:一次性紅沖近40萬金額，會(huì)有什么影響和后果呢;問題3，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，去年已結(jié)賬，去年財(cái)務(wù)報(bào)表涉及更正嗎？ 樸老師 ??| 提問時(shí)間：01/16 15:54#稅務(wù)#
- 12月的普通發(fā)票可以放在11月記賬么 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：01/16 15:53#稅務(wù)#
- 老師您好請問小微企業(yè)現(xiàn)在企業(yè)所得稅稅率是多少？ 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：01/16 15:49#稅務(wù)#
- 開的跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)表，只預(yù)繳增值稅和附加稅，沒有預(yù)繳所得稅，現(xiàn)在工程所在地稅局的人通知讓補(bǔ)交所得稅，如果不補(bǔ)交會(huì)有什么后果？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：01/16 15:48#稅務(wù)#
- 老師，收到貨款，借:銀行存款100貸:應(yīng)收賬款 100實(shí)際貨款80，多收部分20元給客戶退回去，做相反分錄嗎？借:應(yīng)收賬款 貸:銀行存款20 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：01/16 15:46#稅務(wù)#
- 不需要交任何稅是指什么？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：01/16 15:45#稅務(wù)#
- 老師請問，一次性傷殘補(bǔ)助金，可以在所得稅稅前扣除嗎 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：01/16 15:44#稅務(wù)#
- 老師您好，12月底離職，1月給她發(fā)年終獎(jiǎng)這樣合理嗎？ 小愛老師 ??| 提問時(shí)間：01/16 15:44#稅務(wù)#
- 老師，年終結(jié)賬的時(shí)候把利潤轉(zhuǎn)入未分配利潤，這個(gè)金額與報(bào)表凈利潤的金額一致是吧 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：01/16 15:43#稅務(wù)#
- 個(gè)體工商戶用個(gè)人帳戶對公打款給我司，我可以給他公司開發(fā)票嗎？他沒有對公帳戶 文文老師 ??| 提問時(shí)間：01/16 15:41#稅務(wù)#
- 老師，公司繳納的冷鏈車保險(xiǎn)8000元，發(fā)票只開7500備注欄寫明代扣代繳500車船稅？這樣可以嗎！ 文文老師 ??| 提問時(shí)間：01/16 15:41#稅務(wù)#
- 私車公用，500以下免增值稅，800以下免個(gè)稅，500和800是月租還是年租的意思?。?/a> 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：01/16 15:37#稅務(wù)#
- 老師，小規(guī)模公司，北京稅務(wù) 跨區(qū)遷移書面申請書，是什么樣的 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：01/16 15:30#稅務(wù)#
- 請問2025最新個(gè)稅稅率是 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：01/16 15:30#稅務(wù)#
- 工程公司，項(xiàng)目上的勞務(wù)支出放成本還是計(jì)入費(fèi)用？ 文文老師 ??| 提問時(shí)間：01/16 15:28#稅務(wù)#
- 請問老師，小規(guī)模納稅人，本期銷售收入沒開票，上期有無票收入在本期開具發(fā)票，這個(gè)情況怎么填寫，填在那個(gè)表里 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：01/16 15:26#稅務(wù)#
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