小敏敏老師 ??| 提問時間：03/08 18:28
#稅務#
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- 員工報銷打車的增值稅電子普票可以抵扣進項嗎？打車小票可以抵扣進項嗎？
- 未單獨核算的包裝物押金在收取時計入銷售額嗎？ 小敏敏老師 ??| 提問時間：03/08 18:22#稅務#
- 你好老師，無形資產(chǎn)的攤銷年限一般情況不得低于10年，請問企業(yè)外購的無形資產(chǎn)的軟件，可安排2年攤銷，我司按3年攤銷，匯算時該無形資產(chǎn)不用按10年平均后金額調(diào)減嗎？直接按3年攤銷金額填寫匯算表就可以嗎 小鎖老師 ??| 提問時間：03/08 17:18#稅務#
- 老師，問一下業(yè)務招待費送個人部分每筆都需要做個稅申報嗎？ 文文老師 ??| 提問時間：03/08 15:15#稅務#
- 請問老師，我們是季度預繳所得稅、第四季度錯誤申報盈利且繳納稅款、但全年虧損，年報還未申報 文文老師 ??| 提問時間：03/08 11:29#稅務#
- 請問一下，查新費怎么算以前年度費用？科技查新報告項目是2023.12.12開始，2023.12.15結束，算不算以前年度費用？發(fā)票也是2023.12月的 郭老師 ??| 提問時間：03/08 09:02#稅務#
- 外聘專家住宿費可以抵扣嗎 郭老師 ??| 提問時間：03/08 07:18#稅務#
- 那老師，附表二中的第三項待抵扣進項稅額，這個需要填嗎 劉艷紅老師 ??| 提問時間：03/07 20:53#稅務#
- 你好，老師。是附表一要填寫收入，那附表二第三項待抵扣進項稅額這個需要填寫嗎 劉艷紅老師 ??| 提問時間：03/07 20:50#稅務#
- 老師。附表二第三項待抵扣進項稅額這需要填寫嗎 郭老師 ??| 提問時間：03/07 20:48#稅務#
- 隨身聽可以在小程序聽嗎 郭老師 ??| 提問時間：03/07 20:48#稅務#
- 出口退稅時是在2月份提交勾選，在三月份統(tǒng)計確認的。在報增值稅時，附表一要不要把出口退稅銷售額填進去，填附表二時要不要把用于退稅發(fā)票的稅額填進去呀 郭老師 ??| 提問時間：03/07 20:34#稅務#
- 因為是在2月份提交勾選，在三月份統(tǒng)計確認的。在報增值稅時，附表一要不要把出口退稅銷售額填進去，填附表二時要不要把用于退稅發(fā)票的稅額填進去呀
郭老師 ??| 提問時間：03/07 20:33#稅務#
- 你好，老師，出口退稅發(fā)票在2月份勾選，在3月份出口退稅統(tǒng)計確認的，那報增值稅時該如何申報呀
果粒老師 ??| 提問時間：03/07 20:23#稅務#
- 沒有合同，零星紙筆橡皮等辦公文具也要交印花稅嗎？ 郭老師 ??| 提問時間：03/07 16:00#稅務#
- 老師，下表24年應付貸方161800是實際計提的所屬24年的工資（有1萬在25年1月發(fā)放），借方180600（是支付24年工資151800和23年工資28800）請問我現(xiàn)在做24年匯算清繳賬載金額和實際發(fā)生額分別應該怎么填呢？ 郭老師 ??| 提問時間：03/07 15:48#稅務#
- 這種外管局情況是屬于已出口未收匯的原因嗎? 郭老師 ??| 提問時間：03/07 14:47#稅務#
- 勞務公司要開票的話是5000塊以上，就要提提供那個個稅的個稅名單的，個稅名單是什么意思啊。 宋生老師 ??| 提問時間：03/07 14:01#稅務#
- 會展中發(fā)生的禮品可以進入成本嗎？有沒有相關條例？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：03/07 13:46#稅務#
- 請問耗材是給員工，員工展示給客戶看，不需要交增值稅，這部分的分錄怎么做呢 劉艷紅老師 ??| 提問時間：03/07 13:45#稅務#
- 旅行社給游客購買的禮物，如何做會計分錄？ 宋生老師 ??| 提問時間：03/07 13:42#稅務#
- 老師，我們是一般納稅人，我們公司銷售給其他公司食品水飲料，他們是自己公司用來喝，不是用來銷售，那專票和普票都可以開嗎？ 郭老師 ??| 提問時間：03/07 12:56#稅務#
- 請問老師，做匯算清繳時成本無發(fā)票的調(diào)增的話，直接填到30攔里其它，賬載金額，那之前幾年年虧損，系統(tǒng)直接彌補虧損了嗎？比如之前虧100萬，這次調(diào)90萬成本，怎么計算所得稅？謝謝老師 宋生老師 ??| 提問時間：03/07 11:44#稅務#
- 為什么會計一定要發(fā)票才給報銷 宋生老師 ??| 提問時間：03/07 11:12#稅務#
- A是母公司，B是A的全資子公司， B經(jīng)營不善，現(xiàn)在資不抵債。 擬注銷。但是現(xiàn)在2024年12月B公司財務報表，只剩下其他應付款A公公司 1000萬元。 請問。 這種情況，清算時，是否需要稅。 宋生老師 ??| 提問時間：03/07 10:38#稅務#
- 收到
借：美金賬戶 1500 人民金額10000，貸 其他應付款 運費9500 營業(yè)外收入 500
支付
借 其他應付款 運費 9500 貸 人民賬戶 9500
是這樣嗎
郭老師 ??| 提問時間：03/07 10:25#稅務#
- 老師，收到客戶1500美金的運費，我們幫客戶代繳是9500人民幣，這2筆應該怎么做分錄？
借：美金賬戶 1500 美金，折人民幣10000
貸：營業(yè)費用-運費 10000，美金
借：營業(yè)費用 9500人民幣
貸：人民幣賬戶 9500
郭老師 ??| 提問時間：03/07 10:03#稅務#
- 1.您單位申報表A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）》第26行“減免所得稅額”為：【37406.99】元；
2.您單位申報表A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）》第25行“應納所得稅額”為：【46758.74】元；
3.您單位申報表A000000《企業(yè)基礎信息表》“109小型微利企業(yè)”為“是”；
4.您單位享受的減免稅不及小微政策優(yōu)惠，請前往A107040第1行填報享受更加優(yōu)惠的小微政策。
老師這是什么情況呢 我找了沒有看到這個表A107040呢 張瑞雪老師 ??| 提問時間：03/07 09:58#稅務#
- 開具的運輸發(fā)票需要備注什么內(nèi)容嗎？ 郭老師 ??| 提問時間：03/07 09:54#稅務#
- 請問一下，制造業(yè)企業(yè)取得國內(nèi)進項發(fā)票可以抵扣國外銷售嗎，還是出口的銷售必須要和用于國外的進項一一對應？ 家權老師 ??| 提問時間：03/07 09:50#稅務#
