文文老師 ??| 提問時間：02/08 11:47
#稅務#
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- 企業(yè)納稅申報里資產負債表計提工資了，個稅工資金額填零申報了，這種情況可不可以
- 老師那個收到勞務費。應該是借銀行存款吧。然后貸應收賬款是嗎？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：02/08 11:32#稅務#
- 你好老師，收到住宿費專票可以抵扣嗎 劉艷紅老師 ??| 提問時間：02/08 11:17#稅務#
- 你好老師，公司有虧損不能分紅，請問是當年有虧損不能分紅，還是未分配利潤為負不能分紅呢 宋生老師 ??| 提問時間：02/08 11:13#稅務#
- 物業(yè)公司代收電費，賺取差價，給一個商鋪開普票，比如他電費100，我們賺了10元，稅費按電費算6元，那我們開普票時候應收價稅合計116元嗎?這樣我們公司交稅應該交賺的差價的稅額嗎?開了普票后金額應按照110元，稅費按照6+x元嗎?會不會稅負更重 果粒老師 ??| 提問時間：02/08 10:39#稅務#
- 我是一家煤炭企業(yè)，個體戶給我開的運輸發(fā)票，我需要繳納印花稅嗎 文文老師 ??| 提問時間：02/08 10:20#稅務#
- 道路運輸一般納稅人企業(yè)，經營范圍包含二手車經營業(yè)務，請問購進二手運輸車未取得專票抵扣，使用一段時間再銷售按照13%，還是按照3%減按0.5%？謝謝 郭老師 ??| 提問時間：02/08 10:17#稅務#
- 你好老師，想問一下我們購進產品開的專票用于出口，但是出口不申請退稅，這張進項發(fā)票還可以用于我們其他內銷的增值稅抵扣嗎 樸老師 ??| 提問時間：02/08 09:45#稅務#
- 員工的個稅約定由公司承擔，員工每月到手工資固定10000，假如不考慮社保公積金。我用10000算個稅，用10000 + 個稅來計提工資;申報個稅系統(tǒng)時，我用10000申報。即我賬務系統(tǒng)的工資數(shù)，比我申報個稅時的工資數(shù)要多出來公司承擔的個稅金額。該怎么解決這個問題呢？
另一種方式，我個稅系統(tǒng)也用10000+ 個稅 這個數(shù)申報，那就會導致 我工資表的個稅數(shù)與 自然人電子稅務局 算出來的個稅數(shù)不一致。。。。。。
還請老師指導 我應該怎么做，謝謝！ 郭老師 ??| 提問時間：02/08 09:43#稅務#
- 老師，我是一家銷售公司，有一個業(yè)務是專門給監(jiān)獄送菜，這個農產品發(fā)票需要繳納印花稅嗎 樸老師 ??| 提問時間：02/08 07:17#稅務#
- 老師，請教匯算清繳要補稅的話如果是小企業(yè)準則，補稅的分錄可以和正常計提分錄一樣做，就做當年費用是吧？然后比如我24年做了補繳23年的所得稅憑證，是否25年做24年匯算清繳時，23年所得稅憑證要做費用調減？ 小鎖老師 ??| 提問時間：02/07 22:34#稅務#
- 你好老師，年收入10萬，有子女教育扣除，匯算清繳時需要繳稅嗎 郭老師 ??| 提問時間：02/07 21:26#稅務#
- 客戶2024年11月份多開了一張專用發(fā)票給我們，我們已經認證抵扣了，現(xiàn)在客戶那邊發(fā)現(xiàn)了，要怎么處理這個發(fā)票呀，賬務要調整嗎 家權老師 ??| 提問時間：02/07 17:53#稅務#
- 支付過磅費收到“鑒證咨詢服務*過磅費”這樣來正確嗎 文文老師 ??| 提問時間：02/07 17:21#稅務#
- 公司有未分配利潤10萬，注冊資本100萬，已實繳50萬，公司是獨資只有一個股東，轉股需要交哪些稅 郭老師 ??| 提問時間：02/07 15:56#稅務#
- 24年1月申報的23年12月發(fā)放的一次性獎金，24年11月還可以申報24年10月發(fā)放的一次性獎金嗎？人員名單不重復 宋生老師 ??| 提問時間：02/07 15:40#稅務#
- 按稅務一般處理：那ACF公司是 同一控股，B是集團外的，A占C的60%，無實際出資，B占C的40，出資50萬，A把C轉讓給F，此時C的凈資產是150萬，那按凈資產比例算轉讓價格的話，150*0.6=90，這時A 賬上 借應收90，貸長投0，投資收益 90，這樣合理嗎？收益一共就是100，B投資了，投資收益才10萬?像這種實際出資為0的，轉讓股權，造成有投資收益的按凈資產法有問題嗎？ 郭老師 ??| 提問時間：02/07 15:09#稅務#
- 按稅務一般處理：那ACF公司是 同一控股，B是集團外的，A占C的60%，無實際出資，B占C的40，出資50萬，A把B轉讓給F，此時C的凈資產是150萬，那按凈資產比例算轉讓價格的話，150*0.6=90，這時C 賬上 借應收90，貸長投0，投資收益 90，這樣合理嗎？收益一共就是100，B投資了，投資收益才10萬 郭老師 ??| 提問時間：02/07 15:02#稅務#
- 25年1月進項稅額有上年度的余額數(shù)字。查看是空白的 怎么處理 家權老師 ??| 提問時間：02/07 15:02#稅務#
- 稅法上股權轉讓一般的處理中 2.收購方取得股權或資產的計稅基礎應以公允價值為基礎確定。這個是說的是股權確認的價值按公允還是轉讓價格時公允價值呢？稅務上轉讓價格按照凈資產比例確認的是股權價值還是轉讓價格呢？ #稅務#
- 老師，請問下24年年終獎25年1月發(fā)放了5.5萬，然后24年沒有計提年終獎，那25年能在2月做計提嗎？還是要在1月計提呀？ 文文老師 ??| 提問時間：02/07 14:33#稅務#
- 老師 ，請問一下，單位給員工繳納的補充醫(yī)療保險，用不用繳納個稅？ 文文老師 ??| 提問時間：02/07 14:31#稅務#
- 銷售未抵扣進項稅額的使用過的固定資產可以適用3%減按2%征收嗎 文文老師 ??| 提問時間：02/07 14:09#稅務#
- 兩家單位合作研發(fā)，每個單位如何歸集研發(fā)費用，比如a單位發(fā)材料給b單位加工后收回再加工研發(fā)，雙方如何下科目，期間單據如何流轉 郭老師 ??| 提問時間：02/07 13:01#稅務#
- 老師，您好！請問銷售公司銷售商品時，有些商品的銷售必須要有該商品的資質才能銷售嗎？ 家權老師 ??| 提問時間：02/07 11:32#稅務#
- 企業(yè)支付給實習生的勞務報酬（簽訂勞務合同），可以稅前扣除嗎，需要提供什么資料備查？ 宋生老師 ??| 提問時間：02/07 11:14#稅務#
- 老師，請問24年年終獎沒計提，25年1月發(fā)放了年終獎5萬，我能不能25年1月補計提年終獎，借銷售費用員工工資，貸應付職工薪酬工資 文文老師 ??| 提問時間：02/07 11:10#稅務#
- 企業(yè)納稅申報里資產負債表計提工資了，個稅0申報了，這種情況可不可以 家權老師 ??| 提問時間：02/07 10:40#稅務#
- 我公司每年都有生產經營業(yè)務收入，為什么還會評定為五生產經營業(yè)務？ 家權老師 ??| 提問時間：02/07 10:34#稅務#
- 請問免稅商品和有稅率的商品能開在同一張發(fā)票上嗎？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：02/07 10:33#稅務#
