小鎖老師 ??| 提問時(shí)間：02/07 22:34
#稅務(wù)#
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- 老師，請教匯算清繳要補(bǔ)稅的話如果是小企業(yè)準(zhǔn)則，補(bǔ)稅的分錄可以和正常計(jì)提分錄一樣做，就做當(dāng)年費(fèi)用是吧？然后比如我24年做了補(bǔ)繳23年的所得稅憑證，是否25年做24年匯算清繳時(shí)，23年所得稅憑證要做費(fèi)用調(diào)減？
- 你好老師，年收入10萬，有子女教育扣除，匯算清繳時(shí)需要繳稅嗎 郭老師 ??| 提問時(shí)間：02/07 21:26#稅務(wù)#
- 客戶2024年11月份多開了一張專用發(fā)票給我們，我們已經(jīng)認(rèn)證抵扣了，現(xiàn)在客戶那邊發(fā)現(xiàn)了，要怎么處理這個(gè)發(fā)票呀，賬務(wù)要調(diào)整嗎 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：02/07 17:53#稅務(wù)#
- 支付過磅費(fèi)收到“鑒證咨詢服務(wù)*過磅費(fèi)”這樣來正確嗎 文文老師 ??| 提問時(shí)間：02/07 17:21#稅務(wù)#
- 公司有未分配利潤10萬，注冊資本100萬，已實(shí)繳50萬，公司是獨(dú)資只有一個(gè)股東，轉(zhuǎn)股需要交哪些稅 郭老師 ??| 提問時(shí)間：02/07 15:56#稅務(wù)#
- 24年1月申報(bào)的23年12月發(fā)放的一次性獎(jiǎng)金，24年11月還可以申報(bào)24年10月發(fā)放的一次性獎(jiǎng)金嗎？人員名單不重復(fù) 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：02/07 15:40#稅務(wù)#
- 按稅務(wù)一般處理：那ACF公司是 同一控股，B是集團(tuán)外的，A占C的60%，無實(shí)際出資，B占C的40，出資50萬，A把C轉(zhuǎn)讓給F，此時(shí)C的凈資產(chǎn)是150萬，那按凈資產(chǎn)比例算轉(zhuǎn)讓價(jià)格的話，150*0.6=90，這時(shí)A 賬上 借應(yīng)收90，貸長投0，投資收益 90，這樣合理嗎？收益一共就是100，B投資了，投資收益才10萬?像這種實(shí)際出資為0的，轉(zhuǎn)讓股權(quán)，造成有投資收益的按凈資產(chǎn)法有問題嗎？ 郭老師 ??| 提問時(shí)間：02/07 15:09#稅務(wù)#
- 按稅務(wù)一般處理：那ACF公司是 同一控股，B是集團(tuán)外的，A占C的60%，無實(shí)際出資，B占C的40，出資50萬，A把B轉(zhuǎn)讓給F，此時(shí)C的凈資產(chǎn)是150萬，那按凈資產(chǎn)比例算轉(zhuǎn)讓價(jià)格的話，150*0.6=90，這時(shí)C 賬上 借應(yīng)收90，貸長投0，投資收益 90，這樣合理嗎？收益一共就是100，B投資了，投資收益才10萬 郭老師 ??| 提問時(shí)間：02/07 15:02#稅務(wù)#
- 25年1月進(jìn)項(xiàng)稅額有上年度的余額數(shù)字。查看是空白的 怎么處理 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：02/07 15:02#稅務(wù)#
- 稅法上股權(quán)轉(zhuǎn)讓一般的處理中 2.收購方取得股權(quán)或資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ)應(yīng)以公允價(jià)值為基礎(chǔ)確定。這個(gè)是說的是股權(quán)確認(rèn)的價(jià)值按公允還是轉(zhuǎn)讓價(jià)格時(shí)公允價(jià)值呢？稅務(wù)上轉(zhuǎn)讓價(jià)格按照凈資產(chǎn)比例確認(rèn)的是股權(quán)價(jià)值還是轉(zhuǎn)讓價(jià)格呢？ 郭老師 ??| 提問時(shí)間：02/07 14:46#稅務(wù)#
- 老師，請問下24年年終獎(jiǎng)25年1月發(fā)放了5.5萬，然后24年沒有計(jì)提年終獎(jiǎng)，那25年能在2月做計(jì)提嗎？還是要在1月計(jì)提呀？ 文文老師 ??| 提問時(shí)間：02/07 14:33#稅務(wù)#
- 老師 ，請問一下，單位給員工繳納的補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)，用不用繳納個(gè)稅？ 文文老師 ??| 提問時(shí)間：02/07 14:31#稅務(wù)#
- 銷售未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的使用過的固定資產(chǎn)可以適用3%減按2%征收嗎 文文老師 ??| 提問時(shí)間：02/07 14:09#稅務(wù)#
- 兩家單位合作研發(fā)，每個(gè)單位如何歸集研發(fā)費(fèi)用，比如a單位發(fā)材料給b單位加工后收回再加工研發(fā)，雙方如何下科目，期間單據(jù)如何流轉(zhuǎn) 郭老師 ??| 提問時(shí)間：02/07 13:01#稅務(wù)#
- 老師，您好！請問銷售公司銷售商品時(shí)，有些商品的銷售必須要有該商品的資質(zhì)才能銷售嗎？ 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：02/07 11:32#稅務(wù)#
- 企業(yè)支付給實(shí)習(xí)生的勞務(wù)報(bào)酬（簽訂勞務(wù)合同），可以稅前扣除嗎，需要提供什么資料備查？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：02/07 11:14#稅務(wù)#
- 老師，請問24年年終獎(jiǎng)沒計(jì)提，25年1月發(fā)放了年終獎(jiǎng)5萬，我能不能25年1月補(bǔ)計(jì)提年終獎(jiǎng)，借銷售費(fèi)用員工工資，貸應(yīng)付職工薪酬工資 文文老師 ??| 提問時(shí)間：02/07 11:10#稅務(wù)#
- 企業(yè)納稅申報(bào)里資產(chǎn)負(fù)債表計(jì)提工資了，個(gè)稅0申報(bào)了，這種情況可不可以 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：02/07 10:40#稅務(wù)#
- 我公司每年都有生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)收入，為什么還會(huì)評定為五生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)？ 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：02/07 10:34#稅務(wù)#
- 請問免稅商品和有稅率的商品能開在同一張發(fā)票上嗎？ 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：02/07 10:33#稅務(wù)#
- 24年末未計(jì)提所得稅，更改的話多交的如何入賬 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：02/07 09:38#稅務(wù)#
- 請問老師這個(gè)題目是用的哪個(gè)公式？還有那個(gè)稅0.6是從哪來的？然后底下36%這個(gè)稅率考試會(huì)給出不？ Fenny老師 ??| 提問時(shí)間：02/07 09:34#稅務(wù)#
- 我公司2024年12月通過競標(biāo)拿下了一家單位的勞務(wù)外包服務(wù)，并已經(jīng)簽訂合同，合同約定稅率3%我方承擔(dān)。因?yàn)槲夜緩?025年2月由小規(guī)模變?yōu)橐话慵{稅人，稅率由3%變?yōu)?%。那之前已簽但還在執(zhí)行的這個(gè)項(xiàng)目是否可申請稅局按照之前的稅率執(zhí)行呢？
郭老師 ??| 提問時(shí)間：02/07 09:18#稅務(wù)#
- 老師你好 疫情口罩過期了 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：02/06 17:03#稅務(wù)#
- 老師，請問下就是23年賬務(wù)，發(fā)放工資那塊10月的其他應(yīng)收款個(gè)稅少做了0.2元，應(yīng)交個(gè)稅沒錯(cuò)，今年應(yīng)該怎么調(diào)整回來？就是發(fā)放工資時(shí)貸其他應(yīng)收款個(gè)稅2元，交個(gè)稅時(shí)借應(yīng)交個(gè)稅2.2元 郭老師 ??| 提問時(shí)間：02/06 16:50#稅務(wù)#
- 老師，小規(guī)模增值稅超過30萬，是全額征1%,還是超出部分征1% 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：02/06 16:19#稅務(wù)#
- 保潔的稅率為什么是1% 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：02/06 16:11#稅務(wù)#
- 老師，發(fā)現(xiàn)去年九月有筆運(yùn)輸費(fèi)用重復(fù)記了，現(xiàn)在要調(diào)整，具體分錄怎么做呢 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：02/06 14:24#稅務(wù)#
- 對方用租賃權(quán)抵收入，我公司何時(shí)確認(rèn)收入？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：02/06 12:05#稅務(wù)#
- 個(gè)人所得稅app中申報(bào)17000的年終獎(jiǎng)，實(shí)際只發(fā)了3100，可以申訴嗎 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：02/06 11:48#稅務(wù)#
