文文老師 ??| 提問時(shí)間：02/08 11:47
#稅務(wù)#
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- 企業(yè)納稅申報(bào)里資產(chǎn)負(fù)債表計(jì)提工資了，個(gè)稅工資金額填零申報(bào)了，這種情況可不可以
- 老師那個(gè)收到勞務(wù)費(fèi)。應(yīng)該是借銀行存款吧。然后貸應(yīng)收賬款是嗎？ 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：02/08 11:32#稅務(wù)#
- 你好老師，收到住宿費(fèi)專票可以抵扣嗎 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：02/08 11:17#稅務(wù)#
- 你好老師，公司有虧損不能分紅，請問是當(dāng)年有虧損不能分紅，還是未分配利潤為負(fù)不能分紅呢 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：02/08 11:13#稅務(wù)#
- 物業(yè)公司代收電費(fèi)，賺取差價(jià)，給一個(gè)商鋪開普票，比如他電費(fèi)100，我們賺了10元，稅費(fèi)按電費(fèi)算6元，那我們開普票時(shí)候應(yīng)收價(jià)稅合計(jì)116元嗎?這樣我們公司交稅應(yīng)該交賺的差價(jià)的稅額嗎?開了普票后金額應(yīng)按照110元，稅費(fèi)按照6+x元嗎?會(huì)不會(huì)稅負(fù)更重 果粒老師 ??| 提問時(shí)間：02/08 10:39#稅務(wù)#
- 我是一家煤炭企業(yè)，個(gè)體戶給我開的運(yùn)輸發(fā)票，我需要繳納印花稅嗎 文文老師 ??| 提問時(shí)間：02/08 10:20#稅務(wù)#
- 道路運(yùn)輸一般納稅人企業(yè)，經(jīng)營范圍包含二手車經(jīng)營業(yè)務(wù)，請問購進(jìn)二手運(yùn)輸車未取得專票抵扣，使用一段時(shí)間再銷售按照13%，還是按照3%減按0.5%？謝謝 郭老師 ??| 提問時(shí)間：02/08 10:17#稅務(wù)#
- 你好老師，想問一下我們購進(jìn)產(chǎn)品開的專票用于出口，但是出口不申請退稅，這張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還可以用于我們其他內(nèi)銷的增值稅抵扣嗎 樸老師 ??| 提問時(shí)間：02/08 09:45#稅務(wù)#
- 員工的個(gè)稅約定由公司承擔(dān)，員工每月到手工資固定10000，假如不考慮社保公積金。我用10000算個(gè)稅，用10000 + 個(gè)稅來計(jì)提工資;申報(bào)個(gè)稅系統(tǒng)時(shí)，我用10000申報(bào)。即我賬務(wù)系統(tǒng)的工資數(shù)，比我申報(bào)個(gè)稅時(shí)的工資數(shù)要多出來公司承擔(dān)的個(gè)稅金額。該怎么解決這個(gè)問題呢？
另一種方式，我個(gè)稅系統(tǒng)也用10000+ 個(gè)稅 這個(gè)數(shù)申報(bào)，那就會(huì)導(dǎo)致 我工資表的個(gè)稅數(shù)與 自然人電子稅務(wù)局 算出來的個(gè)稅數(shù)不一致。。。。。。
還請老師指導(dǎo) 我應(yīng)該怎么做，謝謝！ 郭老師 ??| 提問時(shí)間：02/08 09:43#稅務(wù)#
- 老師，我是一家銷售公司，有一個(gè)業(yè)務(wù)是專門給監(jiān)獄送菜，這個(gè)農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票需要繳納印花稅嗎 樸老師 ??| 提問時(shí)間：02/08 07:17#稅務(wù)#
- 老師，請教匯算清繳要補(bǔ)稅的話如果是小企業(yè)準(zhǔn)則，補(bǔ)稅的分錄可以和正常計(jì)提分錄一樣做，就做當(dāng)年費(fèi)用是吧？然后比如我24年做了補(bǔ)繳23年的所得稅憑證，是否25年做24年匯算清繳時(shí)，23年所得稅憑證要做費(fèi)用調(diào)減？ 小鎖老師 ??| 提問時(shí)間：02/07 22:34#稅務(wù)#
- 你好老師，年收入10萬，有子女教育扣除，匯算清繳時(shí)需要繳稅嗎 郭老師 ??| 提問時(shí)間：02/07 21:26#稅務(wù)#
- 客戶2024年11月份多開了一張專用發(fā)票給我們，我們已經(jīng)認(rèn)證抵扣了，現(xiàn)在客戶那邊發(fā)現(xiàn)了，要怎么處理這個(gè)發(fā)票呀，賬務(wù)要調(diào)整嗎 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：02/07 17:53#稅務(wù)#
- 支付過磅費(fèi)收到“鑒證咨詢服務(wù)*過磅費(fèi)”這樣來正確嗎 文文老師 ??| 提問時(shí)間：02/07 17:21#稅務(wù)#
- 公司有未分配利潤10萬，注冊資本100萬，已實(shí)繳50萬，公司是獨(dú)資只有一個(gè)股東，轉(zhuǎn)股需要交哪些稅 郭老師 ??| 提問時(shí)間：02/07 15:56#稅務(wù)#
- 24年1月申報(bào)的23年12月發(fā)放的一次性獎(jiǎng)金，24年11月還可以申報(bào)24年10月發(fā)放的一次性獎(jiǎng)金嗎？人員名單不重復(fù) 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：02/07 15:40#稅務(wù)#
- 按稅務(wù)一般處理：那ACF公司是 同一控股，B是集團(tuán)外的，A占C的60%，無實(shí)際出資，B占C的40，出資50萬，A把C轉(zhuǎn)讓給F，此時(shí)C的凈資產(chǎn)是150萬，那按凈資產(chǎn)比例算轉(zhuǎn)讓價(jià)格的話，150*0.6=90，這時(shí)A 賬上 借應(yīng)收90，貸長投0，投資收益 90，這樣合理嗎？收益一共就是100，B投資了，投資收益才10萬?像這種實(shí)際出資為0的，轉(zhuǎn)讓股權(quán)，造成有投資收益的按凈資產(chǎn)法有問題嗎？ 郭老師 ??| 提問時(shí)間：02/07 15:09#稅務(wù)#
- 按稅務(wù)一般處理：那ACF公司是 同一控股，B是集團(tuán)外的，A占C的60%，無實(shí)際出資，B占C的40，出資50萬，A把B轉(zhuǎn)讓給F，此時(shí)C的凈資產(chǎn)是150萬，那按凈資產(chǎn)比例算轉(zhuǎn)讓價(jià)格的話，150*0.6=90，這時(shí)C 賬上 借應(yīng)收90，貸長投0，投資收益 90，這樣合理嗎？收益一共就是100，B投資了，投資收益才10萬 郭老師 ??| 提問時(shí)間：02/07 15:02#稅務(wù)#
- 25年1月進(jìn)項(xiàng)稅額有上年度的余額數(shù)字。查看是空白的 怎么處理 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：02/07 15:02#稅務(wù)#
- 稅法上股權(quán)轉(zhuǎn)讓一般的處理中 2.收購方取得股權(quán)或資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ)應(yīng)以公允價(jià)值為基礎(chǔ)確定。這個(gè)是說的是股權(quán)確認(rèn)的價(jià)值按公允還是轉(zhuǎn)讓價(jià)格時(shí)公允價(jià)值呢？稅務(wù)上轉(zhuǎn)讓價(jià)格按照凈資產(chǎn)比例確認(rèn)的是股權(quán)價(jià)值還是轉(zhuǎn)讓價(jià)格呢？ 郭老師 ??| 提問時(shí)間：02/07 14:46#稅務(wù)#
- 老師，請問下24年年終獎(jiǎng)25年1月發(fā)放了5.5萬，然后24年沒有計(jì)提年終獎(jiǎng)，那25年能在2月做計(jì)提嗎？還是要在1月計(jì)提呀？ 文文老師 ??| 提問時(shí)間：02/07 14:33#稅務(wù)#
- 老師 ，請問一下，單位給員工繳納的補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)，用不用繳納個(gè)稅？ 文文老師 ??| 提問時(shí)間：02/07 14:31#稅務(wù)#
- 銷售未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的使用過的固定資產(chǎn)可以適用3%減按2%征收嗎 文文老師 ??| 提問時(shí)間：02/07 14:09#稅務(wù)#
- 兩家單位合作研發(fā)，每個(gè)單位如何歸集研發(fā)費(fèi)用，比如a單位發(fā)材料給b單位加工后收回再加工研發(fā)，雙方如何下科目，期間單據(jù)如何流轉(zhuǎn) 郭老師 ??| 提問時(shí)間：02/07 13:01#稅務(wù)#
- 老師，您好！請問銷售公司銷售商品時(shí)，有些商品的銷售必須要有該商品的資質(zhì)才能銷售嗎？ 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：02/07 11:32#稅務(wù)#
- 企業(yè)支付給實(shí)習(xí)生的勞務(wù)報(bào)酬（簽訂勞務(wù)合同），可以稅前扣除嗎，需要提供什么資料備查？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：02/07 11:14#稅務(wù)#
- 老師，請問24年年終獎(jiǎng)沒計(jì)提，25年1月發(fā)放了年終獎(jiǎng)5萬，我能不能25年1月補(bǔ)計(jì)提年終獎(jiǎng)，借銷售費(fèi)用員工工資，貸應(yīng)付職工薪酬工資 文文老師 ??| 提問時(shí)間：02/07 11:10#稅務(wù)#
- 企業(yè)納稅申報(bào)里資產(chǎn)負(fù)債表計(jì)提工資了，個(gè)稅0申報(bào)了，這種情況可不可以 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：02/07 10:40#稅務(wù)#
- 我公司每年都有生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)收入，為什么還會(huì)評(píng)定為五生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)？ 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：02/07 10:34#稅務(wù)#
- 請問免稅商品和有稅率的商品能開在同一張發(fā)票上嗎？ 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：02/07 10:33#稅務(wù)#
