家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：02/06 17:03
#稅務(wù)#
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- 老師你好 疫情口罩過期了 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
- 老師，請(qǐng)問下就是23年賬務(wù)，發(fā)放工資那塊10月的其他應(yīng)收款個(gè)稅少做了0.2元，應(yīng)交個(gè)稅沒錯(cuò)，今年應(yīng)該怎么調(diào)整回來？就是發(fā)放工資時(shí)貸其他應(yīng)收款個(gè)稅2元，交個(gè)稅時(shí)借應(yīng)交個(gè)稅2.2元 郭老師 ??| 提問時(shí)間：02/06 16:50#稅務(wù)#
- 老師，小規(guī)模增值稅超過30萬，是全額征1%,還是超出部分征1% 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：02/06 16:19#稅務(wù)#
- 保潔的稅率為什么是1% 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：02/06 16:11#稅務(wù)#
- 老師，發(fā)現(xiàn)去年九月有筆運(yùn)輸費(fèi)用重復(fù)記了，現(xiàn)在要調(diào)整，具體分錄怎么做呢 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：02/06 14:24#稅務(wù)#
- 對(duì)方用租賃權(quán)抵收入，我公司何時(shí)確認(rèn)收入？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：02/06 12:05#稅務(wù)#
- 個(gè)人所得稅app中申報(bào)17000的年終獎(jiǎng)，實(shí)際只發(fā)了3100，可以申訴嗎 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：02/06 11:48#稅務(wù)#
- 老師我想咨詢下我的負(fù)數(shù)8578.13期初未交數(shù)要填在哪里，最后的應(yīng)交稅金才會(huì)沖減 郭老師 ??| 提問時(shí)間：02/06 11:47#稅務(wù)#
- 哪些收入可以做非稅收入 郭老師 ??| 提問時(shí)間：02/06 11:24#稅務(wù)#
- 工資是1月發(fā)12月的工資，2月個(gè)稅申報(bào)的是12月工資，那扣除社保是扣除12月的社保還是1月的社保呢 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：02/06 11:17#稅務(wù)#
- 老師，你看稅務(wù)師的這個(gè)題答案不對(duì)吧 小敏敏老師 ??| 提問時(shí)間：02/06 11:10#稅務(wù)#
- 老師：國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于農(nóng)民專業(yè)合作社有關(guān)稅收政策的通知中：增值稅一般納稅人從農(nóng)民專業(yè)合作社購(gòu)進(jìn)的免稅農(nóng)業(yè)產(chǎn)品，可按13%的扣除率計(jì)算抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，購(gòu)進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品不是應(yīng)該按9%計(jì)算抵扣么？ 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：02/06 11:03#稅務(wù)#
- 老師，請(qǐng)問采礦企業(yè)土地使用稅計(jì)稅依據(jù)是按土地使用證上使用面積為依據(jù)，還是可以按實(shí)際辦公占用面積為依據(jù)，圖片里這個(gè)文件說的對(duì)于尾礦庫和未利用的占地免征?？晌覀儸F(xiàn)在無法劃分區(qū)域，是按土地證記錄面積全部繳納還是做個(gè)評(píng)估呢 暖暖老師 ??| 提問時(shí)間：02/06 10:39#稅務(wù)#
- 老師，請(qǐng)問下，12月沒有計(jì)提年終獎(jiǎng)，今年1月份發(fā)放了年終獎(jiǎng)，請(qǐng)問我賬上需要1月份需要補(bǔ)計(jì)提年終獎(jiǎng)嗎？然后今年需要申報(bào)年終獎(jiǎng)嗎？年終獎(jiǎng)申報(bào)是按計(jì)提的金額申報(bào)還是按實(shí)發(fā)的金額申報(bào)？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：02/06 10:29#稅務(wù)#
- 我單位既涉及應(yīng)稅項(xiàng)目也涉及免稅項(xiàng)目，抵扣進(jìn)項(xiàng)稅時(shí)需要按照收入比例計(jì)算抵扣，這個(gè)收入是含稅收入還是不含稅收入 郭老師 ??| 提問時(shí)間：02/06 10:27#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問一下，我們公司是小規(guī)模納稅人，開的普票稅率是1，但是現(xiàn)在需要客戶需要開具一張稅率是3的普票，能不能開？開了3的稅率以后是不是就不能享受2的減免政策了 東老師 ??| 提問時(shí)間：02/06 09:52#稅務(wù)#
- 企業(yè)把項(xiàng)目外包給個(gè)人，付款給個(gè)人的時(shí)候分兩筆，第一筆是訂金，這筆訂金企業(yè)需要預(yù)扣預(yù)繳嗎？ 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：02/06 09:30#稅務(wù)#
- 各位老師好，想問一下房產(chǎn)稅中，房屋建筑分?jǐn)偼恋貎r(jià)款的面積是如何確定的？可以參考工規(guī)證上面的面積來嗎，但是不確定是建筑面積還是占地面積。以及如果在原有房屋建筑上新修建一層樓，是不是可以把新增的原值直接加在原有的房屋建筑物上，面積不變啊。 王琳老師 ??| 提問時(shí)間：02/05 21:28#稅務(wù)#
- 發(fā)票限額10萬，折扣前是13萬，折扣后是，9萬，這樣能開票嗎 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：02/05 17:33#稅務(wù)#
- 想問一下企業(yè)租賃gj的土地，實(shí)際上使用了土地，但沒有土地使用權(quán)證書，是否繳納土地使用稅? 郭老師 ??| 提問時(shí)間：02/05 12:59#稅務(wù)#
- 老師同一個(gè)省不同市，注冊(cè)地址在A，安裝地址在B，開發(fā)票地標(biāo)選擇跨地市否標(biāo)志，所以沒有預(yù)繳，開一年了60萬發(fā)票，之前發(fā)票重作廢開么？光伏的沒有什么分包的 郭老師 ??| 提問時(shí)間：02/05 12:21#稅務(wù)#
- 按照國(guó)家政策規(guī)定，納稅人按照人民幣以外的貨幣結(jié)算銷售額的，應(yīng)當(dāng)折合成人民幣計(jì)算，折合率可以選擇銷售額發(fā)生的當(dāng)天或者當(dāng)月 1 日的人民幣匯率中間價(jià)。納稅人應(yīng)當(dāng)在事先確定采用何種折合率，確定后 12 個(gè)月內(nèi)不得變更。
如果銷售額發(fā)生當(dāng)天是節(jié)假日，沒有中間價(jià)報(bào)價(jià)，那么當(dāng)天匯率是按照節(jié)假日后的第一個(gè)工作計(jì)算嗎？還是往前找。 郭老師 ??| 提問時(shí)間：02/05 12:14#稅務(wù)#
- 老師，去年六月有筆往來款，做成了應(yīng)收賬款，現(xiàn)在分錄要怎么調(diào)整呢，直接對(duì)沖嗎 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：02/05 11:57#稅務(wù)#
- 出口退稅疑點(diǎn)代碼A0288什么原因 樸老師 ??| 提問時(shí)間：02/05 11:10#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問，個(gè)人抖音帶貨，取得的傭金2000元，只需要繳納個(gè)人所得稅嗎？按多少交？ 郭老師 ??| 提問時(shí)間：02/05 07:49#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問，個(gè)體工商戶在抖音帶貨，需要交哪些稅 郭老師 ??| 提問時(shí)間：02/05 07:38#稅務(wù)#
- 老師工商年報(bào)在哪里報(bào) 果粒老師 ??| 提問時(shí)間：02/04 19:17#稅務(wù)#
- 關(guān)于彌補(bǔ)虧損和減免表的問題
我公司是初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品加工，符合免所得稅
以前年度虧損額10萬
2024年匯算清繳的時(shí)候，收入30萬，成本18萬，利潤(rùn)12萬，其中有收入1萬是不減免的收入，填a107020表的時(shí)候，收入29萬，成本18萬，減免所得額11萬，主表自動(dòng)跳，應(yīng)納稅所得稅12萬，減免11萬，彌補(bǔ)虧損1萬。
不是應(yīng)該先彌補(bǔ)再減免嗎？這種情況怎么處理？ 樸老師 ??| 提問時(shí)間：02/04 18:40#稅務(wù)#
- 去年的費(fèi)用發(fā)票可以入賬？
稅務(wù)的處理方式有哪些要注意的。 郭老師 ??| 提問時(shí)間：02/04 18:00#稅務(wù)#
- 企業(yè)所得稅匯算清繳，所有的無票支出都要調(diào)增，對(duì)嗎？老師 小菲老師 ??| 提問時(shí)間：02/04 17:58#稅務(wù)#
