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老師，您好，請問我公司是建筑公司，1月份異地預繳稅款在2月份退稅了，假如2月沒有業(yè)務，那3月份申報增值稅附表四里抵減稅額本期發(fā)生額就是退稅的這個增值稅金額是嗎？是一個負數(shù)？
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你好，是的，就是這樣了
02/05 16:56
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請問老師，我有一個建筑異地預繳的稅款屬期是11月份的，但申報11月份的增值稅時我沒填入本期發(fā)生，賬記入了12月份，申報12月份的增值稅時可以將11的預繳填入本期發(fā)生嗎？
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1月份增值稅申報表附表四里加計遞減情況表中本期發(fā)生額未填寫，是不是可以在2月的本期發(fā)生額里填寫上期+本期的金額呢？如果不可以，請問怎么處理呢
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老師您好，我公司是房地產(chǎn)開發(fā)公司有預繳增值稅，申報時填寫附表四本期實際抵減稅額一欄，主表抵減稅額怎么填報啊？
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老師，請問增值稅附表四內(nèi)的本期發(fā)生額與實際抵減額的數(shù)據(jù)是什么數(shù)據(jù)？
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2月份由小規(guī)模納稅人升級為一般納稅人，2月份開了幾張稅額為3%的銷項負數(shù)的發(fā)票，3月份報2月份的增值稅，應補退稅額為負數(shù)但是沒有退稅，
3月份又開了一張稅額為3%的銷項負數(shù)發(fā)票，報增值稅的時候同樣進項大于銷項，應補退稅額為負數(shù)
4月份正常開發(fā)票，需要交增值稅，我想抵扣前兩個月的應補退稅額負數(shù)的金額，申報表里面不知道怎么填寫
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- 特定行業(yè)增值稅留抵稅額退稅。 問題： 1.特定行業(yè)收入占比大于等于50%，才能退稅，對嗎？ 2.特定行業(yè)收入占比的統(tǒng)計期間是什么？ 3.如果收入是0，特定行業(yè)收入占比肯定就是0，就不能享受增值稅期末留抵稅額退稅政策，對嗎？ 4.退稅企業(yè)類型，有特定行業(yè)，有小微企業(yè)。有的企業(yè)同時屬于特定行業(yè)和小微企業(yè)，申請退稅時，這兩個類型在“符合退稅條件”方面存在哪些差別？ 昨天
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