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企業(yè)所得稅是不是在結轉損益后計提。但是我結轉后計提在看利潤表和資產(chǎn)負債表和我申報的數(shù)據(jù)又不一樣了
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您好，這個是結轉前計提的
02/23 15:26
84784981 
02/23 15:29
企業(yè)所得稅是在結轉前計提？那不是能稅前扣除了嗎？
84784981
02/23 15:32
比如凈利潤是10萬，企業(yè)所得稅不是按10萬來計算嗎？企業(yè)所得稅5千，我結轉前計提，利潤不是9萬5千了嗎？我不是很明白
劉艷紅老師 
02/23 15:33
你結轉后計提了，就只多了個所得，你最后填上這個就可以了
劉艷紅老師
02/23 15:33
是按結轉損益后來計提的
84784981
02/23 15:34
那上傳到電子稅務局的申報表是哪個，計提后的企業(yè)所得稅還是計提前的
劉艷紅老師
02/23 15:35
這個是按計提后的來，最下面多了個企業(yè)所得稅
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