問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，甲單位的子公司A公司，走破產(chǎn)清算，因此甲單位把對(duì)A的其他應(yīng)收、其他應(yīng)付對(duì)沖后，其他轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出-800萬(wàn)元。請(qǐng)問(wèn)這種關(guān)聯(lián)公司的往來(lái)款，就算對(duì)方注銷了，做營(yíng)業(yè)外支出的也是不能調(diào)減的對(duì)吧，同事說(shuō)關(guān)聯(lián)公司之間的往來(lái)借款，就是對(duì)方注銷，企業(yè)所得稅匯算前也是不能扣除。

84785035| 提問(wèn)時(shí)間：03/07 10:28
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 對(duì)，這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)很大
03/07 10:29
84785035
03/07 10:32
請(qǐng)問(wèn)營(yíng)業(yè)外支出，企業(yè)所得稅匯算清繳前調(diào)增處理，請(qǐng)問(wèn)在哪里調(diào)整，屬于什么的調(diào)整。
小菲老師
03/07 10:33
同學(xué)，你好 在所得稅匯算清繳表里面調(diào)整，扣除類，其他
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