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問題已解決
老師，你好！我是建筑勞務(wù)公司，有公司**我公司做勞務(wù)分包，在我公司開勞務(wù)發(fā)票 ，我公司收取管理費(fèi)。請問老師這個(gè)賬怎么做？所有的稅由他負(fù)擔(dān)，企業(yè)所得稅怎么算？勞務(wù)工資我公司又怎么做？請老師解答，謝謝！
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所得稅是不含稅的２％
你做成你們的，不能做成**的
工資讓他給你開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票
2020 12/03 11:02
84784981 
2020 12/03 11:16
你說的他給我開勞務(wù)發(fā)票是什么意思呀？我公司給他開勞務(wù)發(fā)票，他提供工資表做成本，我公司沒報(bào)個(gè)人所得稅，這樣可以嗎？
樸老師 
2020 12/03 11:21
不行，你不報(bào)個(gè)稅做勞務(wù)就要有發(fā)票，還得代扣代繳個(gè)人所得稅
84784981
2020 12/03 11:31
我公司開的就是勞務(wù)發(fā)票給他們，他還要開勞務(wù)發(fā)票給我嗎？沒懂啊。
樸老師
2020 12/03 11:36
**你們的要給你們開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票的
84784981
2020 12/03 11:44
勞務(wù)費(fèi)發(fā)票是按工資表的金額開嗎？我怎么代扣代繳個(gè)人所得稅呀？
樸老師
2020 12/03 11:49
對的，就是個(gè)稅客戶端代繳，打款的時(shí)候先扣了
84784981
2020 12/03 11:57
個(gè)稅客戶端代繳就要申報(bào)個(gè)稅咯，問題是工資表里的工人不是我公司員工，我也要報(bào)個(gè)稅嗎？
樸老師
2020 12/03 12:05
對的，你收勞務(wù)發(fā)票的就要代扣代繳
84784981
2020 12/03 12:14
那我公司給他開的勞務(wù)發(fā)票不是勞務(wù)工資嗎？
樸老師
2020 12/03 12:19
同學(xué)你好
你的成本不是勞務(wù)發(fā)票嗎
84784981
2020 12/03 12:27
不是呀，我開票就應(yīng)當(dāng)是我的收入呀，款打到我公司，我把稅款和我收取的管理費(fèi)扣出，就把款打給**我公司的個(gè)人賬戶。
樸老師
2020 12/03 12:34
我知道你開票，你付出去的呢？我說的是你付出去的
84784981
2020 12/03 12:43
我是拿工資表和材料發(fā)票，還有一些汽油票，餐費(fèi)等做成本。
樸老師
2020 12/03 12:46
工資表你報(bào)工資薪金個(gè)稅嗎
84784981
2020 12/03 12:48
就是沒報(bào)喲，我想不是我公司的員工而且都是零工就沒報(bào)，他們造的工資都未超過5000元。
樸老師
2020 12/03 12:57
那不行，你要報(bào)，你不報(bào)的話就要開勞務(wù)費(fèi)的發(fā)票來給你哦
84784981
2020 12/03 13:17
那之前用工資表做成本的沒開勞務(wù)票已結(jié)賬的怎么處理？
樸老師
2020 12/03 13:21
開發(fā)票過來或者你調(diào)增
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