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老師，第四問的遞延所得稅資產(chǎn)余額計算為什么將差異拆分，用兩種稅率計算？依依是什么？

84785034| 提問時間：2021 06/06 10:36
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菁老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師,初級會計師
同學(xué)你好 很高興為你解答
2021 06/06 11:43
菁老師
2021 06/06 11:44
遞延所得稅以轉(zhuǎn)回時所得稅率計量 該題目明確三免三減半 不04～06適用所得稅率12.5% 07及以后轉(zhuǎn)回時所得稅率25%
84785034
2021 06/06 13:26
03年到04年不用轉(zhuǎn)回啊，稅率不都是12.5%嗎？
菁老師
2021 06/06 13:55
同學(xué)你好 仔細看一下表格 06年暫時差異只剩下800 少了400 就是06轉(zhuǎn)回來400 07年暫差余額0 少了800 07年轉(zhuǎn)回800
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