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問(wèn)題已解決
以前年度交納的企業(yè)所得稅未計(jì)提怎么辦？
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您好
補(bǔ)寄就可以了，借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)。
2022 01/17 14:14
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匯算清繳時(shí)交納企業(yè)所得稅如何計(jì)提，交納和結(jié)轉(zhuǎn)
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老師好,企業(yè)去年第四報(bào)季度企業(yè)所得稅未計(jì)提,而是今年第一季度直接交納。補(bǔ)計(jì)提：（1）借：以前年度損溢調(diào)整，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅；（2）借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整 交納企業(yè)所得稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 請(qǐng)問(wèn)是不是這樣賬務(wù)處理
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