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倉庫租金，倉庫用的貨架無票不能做稅前扣除的，那個企業(yè)所得稅年報該如何去填？那賬上該怎么做？聽朋友說會計上可以扣除這個稅，以這個稅法跟會計法的差額入賬做會計分錄，所以我想問下該如何處理這個問題
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您好，賬上正常做賬，只是沒有發(fā)票需要匯算清繳的時候納稅調整
2023 03/14 09:59
84784997 
2023 03/14 10:01
匯算清繳的時候納稅調整還如何去調呀
84784997
2023 03/14 10:01
能舉個例子嗎
東老師 
2023 03/14 10:02
比如說10元沒有發(fā)票，匯算清繳的時候賬載金額10，稅收金額0，納稅調整10
84784997
2023 03/14 10:06
那我分錄做，可以嗎
借：管理費用~租賃費10
貸：其他應付款~租金10
東老師
2023 03/14 10:06
做賬是沒問題，可以這么做的。
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