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小規(guī)模納稅人收入為不開票收入，金額分散，每次手動計提增值稅，但所有收入合并一起申報增值稅后，實際計提的和稅務(wù)系統(tǒng)計提有差額，這個差額怎么處理呢
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修改賬務(wù)，便二者保持一致
2023 07/06 15:31
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老師 我是小規(guī)模納稅人 假如 第一季度 開票收入是300000，未開票收入是20000， 計提的增值稅是2970.3
繳納增值稅時未開票收入也要申報 繳納3168.32
計提的增值稅和繳納的增值稅之間的差額怎么寫分錄，
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老師好，計提增值稅按發(fā)票實際金額計提的，報增值稅是按總額申報的，這樣會有小數(shù)點的差額，這個差額如何處理呢？
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請問，旅行社小規(guī)模差額征收。收入按照貸主營業(yè)務(wù)收入及應(yīng)交增值稅入賬，但是報稅的時候，是差額征收的，就是收入減直接成本后為增值稅計稅依據(jù)吧？稅費最終繳納的不是貸方計提的稅費金額吧？要怎么處理？？
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老師你好，我是旅行社小規(guī)模納稅人，我在確認(rèn)收入時沒計提增值稅，到9月末再差額計提增值稅，可是分錄怎么做呢？
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收入是不是計提的時候要做增值稅？這是按實際收入計提的
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查看更多- 老師，請教下我這個月由于做賬軟件前面負(fù)庫存出庫，采用移動加權(quán)平均法，然后暫估入庫的單價跟實際進(jìn)貨的單價差異也大，導(dǎo)致我的軟件上的成本價變動很大，我用存貨調(diào)價單調(diào)整主營業(yè)務(wù)成本后發(fā)現(xiàn)調(diào)低了100萬，導(dǎo)致我的利潤表利潤高的離譜，有什么方法可以讓我的利潤不會變得這么高嗎？ 17小時前
- 公司A 是XX有限合伙的合伙人，XX有限合伙企業(yè)和其他公司參與某公司的司法重整的財務(wù)投資。 XX有限合伙企業(yè)取得的稅后收益分配給公司A ,那A公司取得的這部分投資收益用交增值稅嗎 20小時前
- 老師，我速達(dá)賬上因存貨調(diào)價單調(diào)整了114萬的紅字成本單價主營業(yè)務(wù)成本貸方114萬，然后導(dǎo)致我的利潤表利潤變成了100多萬，然后我自己多做了一筆反方向的存貨調(diào)價成本結(jié)轉(zhuǎn)借庫存商品114萬，貸主營業(yè)務(wù)成本114萬，請問下我次月再沖減的話借主營業(yè)務(wù)成本114萬，貸庫存商品114萬，這樣會影響我次月的利潤嗎？稅務(wù)上自己多做的這筆會有影響嗎？ 21小時前
- 在賣出使用過的轎車時，需要如何確認(rèn)收入？ 2個月前
- 會計師的薪酬水平還受到所在公司規(guī)模、行業(yè)類型和職位級別等因素的影響。 2個月前
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